第二部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2020年度部門決算報表

（決算公開報表作為附件掛在報告尾部，詳見附件）

第三部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2020年度總收入21801.32萬元，其中本年收入20111.37萬元,較2019年度決算數減少1151.55萬元，下降5.4%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入12762.27萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數減少2944.86萬元，下降18.8%，主要原因是2020年上級轉移性資金、生均公用經費撥款減少。

2.事業收入6301.90萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2019年度決算數增加1158.4萬元，增長22.5%，主要原因是高職學生擴招，人數增加，學費收入增加。

3.其他收入1047.2萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、

“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。較2019年度決算數增加634.91萬元，增長154.0%，主要原因是2020年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版職業技能培訓收入增加，人社局撥入培訓補貼增加。

4.上年結轉和結餘1689.96萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數增加153.98萬元，增長10.0%，主要原因是2019年項目跨年度完成，資金跨年度結算，資金留存結轉導致上年結轉和結餘增加。

（二）本部門2020年度總支出21801.32萬元，其中本年支出20130.16萬元,較2019年度決算數減少978.78萬元，下降4.6%。支出具體情況如下：

1.教育支出（類）18840.62萬元：主要用於普通教育、職業教育支出、教育費附加安排等的工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。較2019年度決算數減少922.93萬元，下降4.7%，主要原因是人員經費津貼補貼、商品和服務支出以及資本性支出減少。人員經費支出減少的原因是2019年補發了2018年7-12月物業補貼，而2020年正常發放當年物業補貼。商品和服務支出減少的原因是節約成本，控製支出，減少日常經費支出。資本性支出減少是因為上級轉移性資金減少。

2.社會保障和就業支出（類）570.55萬元：主要用於機關事業單位按國家規定發放的基本養老保險繳費支出。較2019年度決算數減少105.92萬元，下降15.7%，主要原因是按國家政策規定將事業單位基本養老保險繳費比例由20%調減到16%，使養老保險繳費支出減少。

3.衛生健康支出（類）289.58萬元：主要用於按照國家政策規定所有在職人員醫療保險方麵的支出等。較2019年度決算數增加28.05萬元，增長10.7%，主要原因是教職工人員變動工資支出增加，醫療保險繳費基數增加。

4.農林水支出（類）1.5萬元：主要用於市級選派第一書記駐村專項工作經費支出。較2019年度決算數相比無增減變化。

5.住房保障支出（類）427.91萬元：主要用於按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方麵的支出。較2019年度決算數增加22.03萬元，增長5.4%，主要原因是主要是教職工人員變動工資支出增加，使住房公積金繳費基數增加。

6.結餘分配（類）70.12萬元：用於事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數增加70.12萬元，增長100%，主要原因是結轉事業基金。

7.年末結轉和結餘（類）1601.04萬元：主要用於本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數減少88.92萬元，下降5.3%，主要原因是各項資金的支付效率得到了提高，資金支付速度加快。

二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2020年度一般公共預算財政撥款支出13188.70萬元，較2019年度決算數減少2036.85萬元，下降13.4%。其中：基本支出13188.70萬元，項目支出0萬元。

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6016.80萬元，支出決算為13188.70萬元，完成年初預算的219.2%。

（一）教育支出（類）年初預算為4747.66萬元，支出決算為11899.16萬元，完成年初預算的250.6%。預決算差異的原因是2020年自治區當年追加了職業教育免學費補助和國家助學金中央及自治區資金以及高校國家獎助學金資助經費等項目，主要用於職業教育中的中專教育及高等職業教育的支出。

1.中等職業教育支出3527.17萬元，主要用於中職學校日常辦公經費支出。較2020年年初預算數增加2994.43萬元,主要是2020年自治區當年追加了中央現代職業教育質量提升計劃經費、職業教育免學費補助和國家助學金中央及自治區資金，增加了中職學校經費支出。

2．高等職業教育支出7677.39萬元，主要用於高職教育日常辦公經費支出。較2020年年初預算數增加3462.47萬元,主要是2020年自治區當年追加了高校國家獎助學金資助經費以及提高生均撥款自治區資金市屬高職強基計劃資金等，從而增加了高職教育經費的支出。

3．其他教育費附加安排的支出694.59萬元，主要用於職教中心項目建設。較2020年初預算數增加694.59萬元，主要原因是2020年中追加下撥了教育費附加經費。

（二）社會保障和就業支出（類）年初預算為562.20萬元，支出決算為570.55萬元，完成年初預算的101.5%。主要用於機關事業單位教職工養老保險費支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出570.55萬元，比年初預算數增加8.35萬元，主要原因是養老保險繳費比例調減。

（三）衛生健康支出（類）年初預算為285.30萬元，支出決算為289.58萬元，完成年初預算的101.5%。主要用於機關事業單位醫療支出。

事業單位醫療支出289.58萬元，比年初預算數增加4.28萬元。主要原因是教職工人員變動工資支出增加，使機關事業單位醫療衛生支出增加。

（四）農林水支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為1.50萬元。預決算差異的原因是按照單位實際需要，年中追加第一書記駐村經費。主要用於2020年第一書記駐村專項工作經費。

其他扶貧支出決算為1.50萬元，比年初預算數增加1.50萬元。預決算差異的原因是按照單位實際需要，年中追加第一書記駐村經費。主要用於第一書記駐村專項工作支出。

（五）住房保障支出（類）年初預算為421.65萬元，支出決算為427.91萬元，完成年初預算的101.5%。主要用於機關事業單位教職工住房公積金支出。

住房公積金支出決算為427.91萬元，比年初預算數增加6.26萬元。主要原因是教職工人員變動工資支出增加，住房公積金繳費基數增加。

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出13188.7萬元，比上年減少2036.85萬元，下降13.4%，主要原因是2020年生均公用經費撥款減少，奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版嚴控支出，使公用經費支出減少。

其中：人員經費8253.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、夥食補助費、績效工資、助學金等；公用經費4934.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修維護費、資本性支出等。

支出具體情況如下：

（一）工資福利支出決算為6520.31萬元，年初預算為4819.98萬元，決算比預算增加1700.33萬元，完成年初預算的135.3%。主要原因是年中追加的增人增資，導致決算數大於預算數。

（二）商品和服務支出2812.82萬元，年初預算數為1119.41萬元，決算比預算增加1693.41萬元，完成年初預算的251.3%。主要原因是自治區當年追加2020年中央現代職業教育質量提升計劃經費、2020年中等職業教育國家助學金和免學費補助資金、國家助學金中央及自治區資金，使日常經費支出決算數比預算數增加。

（三）對個人和家庭的補助1733.55萬元，年初預算為27.42萬元，決算比預算增加1706.13萬元，完成年初預算的6322.2%。主要原因是年初沒有做國家獎助學金和國家資助經費的預算，年中自治區追加中職國家獎助學金和高校國家助學資助經費等。

（五）資本性支出2122.02萬元，年初預算為50萬元，決算比預算增加2072.02萬元，完成年初預算的4244.0%。主要原因是年初沒有做自治區追加資金的預算，年中自治區追加職業教育質量提升計劃中央資金及職業教育發展水平提升項目經費等，資本性支出決算比預算增加。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版無政府性基金收入，也沒有政府性基金支出，與去年相比無增減變化，與預算相比無增減變化。

五、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版無國有資本經營預算財政撥款支出，與去年相比無增減變化，與預算相比無增減變化。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算2萬元。

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算總額為2萬元，比預算減少2萬元，低於預算原因是厲行節約的原則，嚴控 “三公”經費的使用，使決算支出少於預算支出。2020年“三公”經費支出決算總額比去年減少28.29萬元，下降93.4%，減少原因主要是厲行節約，壓減支出，控製成本。其中，因公出國支出決算與預算數相比無增減變化，2020年因公出國支出決算數比2019年減少2.1萬元，下降100%，減少原因主要是受疫情影響，2020年未安排因公出國經費。公務用車購置支出決算與預算數相比無增減變化，與去年相比無增減變化，主要原因是2020年和2019年均沒有安排公務用車購置的預算支出。公務用車運行維護費支出決算與預算數相比無增減變化，決算數比去年減少26.19萬元，下降100%，公務用車運行維護費支出決算數比去年減少的原因主要是2020年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版安排財政專戶資金對公務用車進行維護，而2019年使用一般公共預算財政撥款對公車進行維護。公務接待費支出決算比預算減少2萬元，決算低於預算的原因主要是奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版嚴格遵守國家疫情防控政策以及其他相關政策，減少公務接待，壓減公務接待費。公務接待費決算數與去年相比無增減變化。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出0萬元。2020年，奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版使用財政撥款開支的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出2萬元,國內公務接待批次13次，人次160次（個），國（境）外公務接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2020年無機關運行經費支出。與去年相比無增減變化，與預算相比無增減變化。主要原因是奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版為全額撥款事業單位，曆年來沒有機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額1387.89萬元，其中：政府采購貨物支出733.88萬元、政府采購工程支出227.06萬元、政府采購服務支出426.95萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中，副部（。┘讀斕幾刹坑貿0輛、主要領導用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車22輛，其他用車主要是學校招生用轎車、教職工上下班大客車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

（四）關於2020年度預算績效情況的說明。

1.績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評。其中，一級項目1個，共涉及資金20130.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2020年度項目支出預算不涉及政府性基金。

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版共組織對單位整體進行了績效評價，涉及一般公共預算支出20130.16萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看績效評價結果顯示，該項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。

2.部門決算中項目績效自評結果。

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版根據年初設定的績效目標，單位整體績效自評得分為98分。發現的主要問題及原因：一是資產管理的規範性未達到目標規範值；二是采購管理中，政府采購規範性未達到目標值；三是在履職績效方麵，職業教育計劃未達到100%的完成率；四是在能力建設方麵，中期規劃建設完備程度未達到目標完備程度。下一步改進措施：一是排查師德師風存在的問題並落實整改措施；二是建設診改信息平台，推進診改工作；三是完成學術報告廳裝修、校園綠化美化、路燈節能改造、提升學生宿舍住宿條件等項目，改善辦學條件；四是完成信息技術示範特色專業及實訓基地建設項目、中職學校辦學條件達標建設項目、建設實訓基地、購置教學設備和圖書等。以下為奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版單位整體績效評價的《項目支出績效自評表》。

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版項目支出績效自評表

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、對個人和家庭的補助支出：指用於對個人和家庭補助方麵的支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

十五、教育支出：指在學？垢骼嘟萄Щ疃徒萄Цㄖ疃⑸幕局С齪拖钅恐С。其中教學活動支出是指學院各部門、各係部等各類學生思政教育部門為培養各類學生發生的支出；教學輔助活動支出是指學院信息網絡中心、圖書館等教學輔助部門發生的支出。

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2021年8月27日