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目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、機構設置、編製現狀情況（包含基層預算單位組成、單位性質）

三、人員構成情況（包含基層預算單位人員構成、經費管理方式）

第二部分：2020年部門預算報表（詳見附件）

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財政撥款收支總表

5．一般公共預算支出表（按功能科目分類）

6．一般公共預算支出表（按部門經濟科目分類）

7．一般公共預算支出表(按政府經濟科目分類）

8．一般公共預算基本支出表

9．政府性基金預算支出表

10．“三公”經費支出表

11．國有資本經營預算支出情況表

第三部分：2020年部門預算情況說明

一、2020年部門收支總體預算情況。

二、2020年部門財政撥款收支預算情況。

三、2020年政府性基金預算支出預算情況

四、2020年部門預算安排的“三公”經費預算情況。

五 、其他情況說明。

第四部分：專業名詞解釋

第一部分：部門概況

一、基本情況

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版為公辦全日製普通高等院校，全額撥款事業單位，主要職能是根據《中華人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國職業教育法》，開展中等職業教育、專科層次的高等職業教育。

二、機構設置、編製現狀情況

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版成立於2008年，當時為民辦性質。2014年7月國家教育部正式備案學院為公辦院校。梧州市委、市政府整合市區的中職學校資源，建設梧州市職教中心,實行奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版、梧州市職業教育中心“一套人馬、兩塊牌子”的管理模式。

三、人員構成情況（包含基層預算單位人員構成、經費管理方式）

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版現有編製數660人，現有領導班子成員共8人(含掛職1人)，核定內設機構7個，學院內設機構23個。截止2019年12月底，全校教職工人員906人，其中：實名製在編人員414人，非實名製人員90人,聘用人員402人。離退休人員477人。國家計劃內大中專學生17437人。

四、年度主要工作任務

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，繼續深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，全麵貫徹黨的教育方針，認真落實全國、全區教育大會精神，堅持立德樹人，牢固樹立質量興校意識，強化內涵建設，深化教育教學改革，深化產教融合、校企合作，提升管理水平，切實推進學院、中心各項事業高質量穩步發展。

（一）師德師風建設常抓不懈。重點要完善製度，重新修訂《奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版教師教學工作基本規範》、《奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版教師教學質量監控與評價體係》，擬定奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版師德考核辦法及具體化的教師職業行為負麵清單，全麵排查師德師風存在問題並落實整改措施。健全師德建設學期評議、過程巡查、師德狀況調研、師德重大問題報告製度，構建學校、教師、學生和社會多方參與的公開、公平、公正的師德監督和評價體係。

（二）紮實推進內部質量保證體係診斷與改進工作。通過加強診改研究，抓重點、難點和弱項來推進診改工作。逐步完善各層麵目標鏈、標準鏈和製度鏈的建設，為診改機製運行打好基礎。適時再請診改專家進校進行有針對性的深入指導。加快診改信息平台建設，為診改提供客觀、準確、即時的校本數據支撐。

（三）不斷改善辦學條件。完成辦公培訓樓學術報告裝修項目、校園綠化美化、路燈節能改造項目等工作。完成衛生室搬遷工作及新設備采購安裝，營造良好的校內就醫環境。進一步落實食品安全製度，建設“明廚亮灶”工程，推動學院食堂全麵升級和健康發展，保障廣大師生飲食安全。

（四）加快推進自治區重點扶持項目建設進度。機電係按建設方案及任務書認真完成“信息技術示範特色專業及實訓基地”項目（1000萬元）建設，並力爭年底達到驗收要求，爭取取得“良好”以上的驗收等級。市一職中按計劃做好2019年度第二批中等職業學校職業教育基礎能力建設暨辦學條件達標項目建設（300萬元）。

（五）加快智慧校園建設及網站完善工作。開展智慧校園平台使用推廣實施方案製定，推動各業務係統數據完善。繼續開展智慧網絡運維平台建設、校園網絡基礎設施改造項目前期調研。

（六）繼續做好招生就業工作。做好中高職招生宣傳工作，高職通過單招、對口招生、普招等力爭保持在3700人（含中專部）左右，中職學校計劃完成招生4000人（含兩後生）。以與學院簽訂有實習基地協議的梧州企業為基礎，通過舉辦雙選會、組織企業現場招聘會、學生座談會、談心談話等方式，積極引導中高職畢業生留在梧州工作。聯係以長、珠三角企業，廣西企業為主要就業單位，輻射全國用人單位，擴大就業市。靡磺刑跫為畢業生搭建良好的就業平台。

（七）抓好安全穩定工作。落實聯防聯控機製，采取更有力的防控措施，全力以赴、科學有效抓好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，堅決防止疫情擴散蔓延，切實保障學院（中心）春季開學各項工作的平穩有序，順利完成教育教學工作任務。做好校園車輛管理工作，做到無違停、無亂放，進一步規範校園交通安全秩序。配合長洲消防大隊做好校園消防工作，確保消防設施處於正常使用狀態，並指導學院各部門、各中職學校做好自查工作，確保消防安全隱患消除在萌芽狀態。積極和市有關職能部門溝通聯係，配合做好校園周邊綜合治理工作。

第二部分：2020年部門預算報表（預算公開報表作為附件掛在報告尾部，詳見附件）

第三部分：2020年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年部門收支總體預算情況

（一）收入預算說明。

2020年收入總預算138,899,544元，同比增加23,813,281元, 增長20.69%。2020年收入預算總體增加的主要原因：一是增加事業收入；二是增加轉移性收入；使收入預算總體有所增加。

其中：

1、一般公共預算撥款60,168,044元，同比減少3,464,219元，下降5.44%；主要是教育費附加安排2020年具體項目尚未經政府批複，因此未列入部門預算。

2、政府性基金撥款0元，本單位無政府性基金撥款收入，同比無增減變化。

3、納入財政專戶管理的事業收入63,019,000元，同比增加11,565,000元，增長22.48%；主要是學生人數增加，學費收入增加。

4、本部門無未納入財政專戶管理的事業收入，同比無增減變化。

5、轉移性收入15,712,500元，同比增加15,712,500元， 增長100.00%。主要是提前下達2020年高等教育學生資助中央資金-高等教育學生資助、提前下達2020年中高校國家獎助學金自治區資助經費-自治區人民政府獎學金、提前下達2020年中央現代職業教育質量提升計劃經費-中職學校改善辦學條件、提前下達2020年中央現代職業教育質量提升計劃經費-中職學校國家1+X證書試點獎補等轉移性收入納入單位部門預算。

6、上年結餘收入0元，同比無增減變化。

（二）支出預算說明。

2020年支出總預算138,899,544元，同比增加23,813,281元，增長20.69%；支出增加的主要原因教育支出、衛生健康支出、住房保障支出增加。其中：

按支出功能分類科目劃分

（1）一般公共服務支出0元，同比無增減變化。

（2）教育支出126,208,108元，占支出總預算90.86%，同比增加24,560,786元，增長24.16%。因學生人數增加，中等職業教育支出、高等職業教育支出及其他教育支出等支出增大。

（3）社會保障和就業支出5,621,975元，占支出總預算4.05%，同比減少1,142,770元，下降16.89%。支出減少的主要原因是根據2019年5月5日發布的《關於印發降低社會保險費率實施方案的通知》(桂人社規〔2019〕9號)，機關事業單位基本養老保險繳費比例由原來的20%下降到16%，繳費比例降低導致2020年社會保障就業支出預算同比減少。

（4）衛生健康支出2,852,980元，占支出總預算2.05%，同比增加237,631元，增長9.09%。主要是由於醫療保險預算增加。

（5）住房保障支出4,216,481元，占支出總預算3.04%，同比增加157,634元，增長3.88%。主要是由於住房公積金預算增加。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出60,168,044元，占支出總預算的43.32% ，同比增加2,110,881元，增長3.64%。主要原因是學生人數增加，導致辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費及物業管理費等費用支出增大。

項目支出78,731,500元，占支出總預算的56.68%，同比增加21,702,400元 ,增長38.05%。主要原因是學生人數增加，上級部門提前下達2020年項目經費，導致中等職業教育支出、高等職業教育支出及其他教育支出等支出增大。

二、2020年部門財政撥款收支預算情況

（一）財政撥款收入總體情況。

2020年財政撥款收入60,168,044元，同比減少3,464,219元，下降5.44%。2020年收入預算總體減少的主要原因一般公共預算撥款減少。其中：

1、一般公共預算撥款60,168,044元，同比減少3,464,219元 ，下降5.44%。主要是教育費附加安排今年具體項目尚未經政府批複，因此未列入部門預算。

2、政府性基金預算撥款0元，2020年度本單位沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款支出，與2019年預算數相一致，無增減變化。

3、上年結餘收入0元，同比無增減變化。

（二）財政撥款支出總體情況。

2020年財政撥款支出60,168,044元，同比減少3,464,219元，下降5.44%。主要是教育費附加安排今年具體項目尚未經政府批複，因此未列入部門預算。其中：

1．教育支出47,476,608元，占支出總預算78.91%，同比減少2,716,714元，下降5.41%。主要是教育費附加安排今年具體項目尚未經政府批複，因此未列入部門預算。

2．社會保障就業支出5,621,975元，占支出總預算9.34%，同比減少1,142,770元，下降16.89%。支出減少的主要原因是根據2019年5月5日發布的《關於印發降低社會保險費率實施方案的通知》(桂人社規〔2019〕9號)，機關事業單位基本養老保險繳費比例由原來的20%下降到16%，繳費比例降低導致2020年社會保障就業支出預算同比減少。

3.衛生健康支出2,852,980元，占支出總預算4.74%，同比增加237,631元，增長9.09%。主要是由於醫療保險預算增加。

4.住房保障支出4,216,481元，占支出總預算7.01%，同比增加157,634元，增長3.88%。主要是由於住房公積金預算增加。

（三）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分

1．教育支出47,476,608元，占支出總預算78.91%，同比減少2,716,714元，下降5.41%。其中：基本支出47,476,608元，項目支出0元。主要用於中等職業教育和高等職業教育學院正常運轉的各項支出。

2．社會保障就業支出5,621,975元，占支出總預算9.34%，同比減少1,142,770元，減少16.89%。其中：基本支出5,621,975元，項目支出0元。主要用於職工基本養老保險。

3.衛生健康支出2,852,980元，占支出總預算4.74%，同比增加237,631元，增長9.09%。其中：基本支出2,852,980元，項目支出0元。主要用於事業單位醫療保險、大病保險支出等。

4.住房保障支出4,216,481元，占支出總預算7.01%，同比增加157,634元，增長3.88%。其中：基本支出4,216,481元，項目支出0元。主要用於住房公積金支出。

（四）一般公共預算支出按部門經濟科目劃分

1、基本支出預算

基本支出預算60,168,044元，占支出總預算100.00%，同比增加2,110,881元，增長3.64%。主要是工資福利支出和商品和服務支出增加。其中：

①工資福利支出預算48,199,840元，占基本支出總預算80.11%，同比增加615,464元，增長1.29%。主要是工資調整以及人員增加等原因。

②商品和服務支出預算11,194,050元，占基本支出總預算18.60%，同比增加946,100元，增長9.23%。主要是因學生人數增加，導致相應的辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費等原因增加支出。

③對個人和家庭的補助支出預算274,154元，占基本支出總預算0.46%，同比增加49,317元，增長21.93%。主要是離休費和生活補助等原因增加了支出。

④其他資本性支出預算500,000元，占基本支出總預算0.83%，同比增加500,000元，增長100%。主要是增加辦公設備購置等原因支出。

2、項目支出預算

項目支出0元，占支出總預算0%，同比減少5,575,100元，下降100%。其中：

①對個人和家庭的補助支出預算0元，占項目支出預算0%，同比減少800,000元，下降100 %。主要原因是2020年地方教育附加安排的助學金未分配至單位，未列入單位部門預算。

②其他資本性支出0元，占項目支出預算0%，同比減少4,775,100元，下降100%。主要是調整科目使用，從其他資本性支出改為租賃費支出。

（五）一般公共預算支出按政府經濟科目劃分。

1．機關工資福利支出0元。其中：①工資獎金津補貼0元；②社會保障繳費0元；③住房公積金（在職）0元；④機關後勤服務支出0元；⑤事業單位績效工資增量支出0元。

2.對事業單位經常性補助59,393,890元，其中：①工資福利支出48,199,840元；②商品和服務支出11,194,050元。

3.對事業單位資本性補助500,000元，其中：資本性支出（一）500,000元。

4.對個人和家庭的補助支出274,154元。其中：①社會福利和救助13,212元；②離退休費260,942元。

三、2020年政府性基金預算支出預算情況

2020年本部門無政府性基金收支業務，因此沒有相應的政府性基金收支預算。

四、2020年部門預算安排的“三公”經費預算情況

（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2020年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算240,000元，同比減少100,000元 ，下降29.41%。其中：

1、因公出國（境）經費支出預算0元，同比無增減變化。

2、公務接待費支出預算40,000元，同比無增減變化。

3、公務用車費預算200,000元，同比減少100,000元 ，下降33.33%。其中：

（1）公務用車運行維護費支出預算200,000元，同比減少100,000元 ，下降33.33%，減少主要原因2018年起，全市推行公車改革，2020年公車運行維護費預算減少。

（2）公務用車購置費0元，同比無增減變化。

（二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2020年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算170,000元，同比減少150,000元，下降46.88%。其中：

1、因公出國（境）經費支出預算0元，根據財政局統一要求，各部門一般公共預算安排的因公出國（境）費不編入部門預算，執行中根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請調整支出。

2、公務接待費預算30,000元，同比增加10,000元，增長50%。增加的主要原因是學院對外交流增加。

3、公務用車費預算140,000元，同比減少160,000元，下降53.33%。其中：

（1）公務用車運行維護費預算140,000元， 同比減少160,000元，下降53.33%。減少主要原因是2018年起，全市推行公車改革，2020年公車運行維護費預算減少。

（2）公務用車購置費0元，同比無增減變化。

五、2020年部門預算其他事項說明

（一）機關運行經費預算安排情況。

本部門本級共有1個事業單位，事業單位運行經費財政撥款預算17,299,000元，較去年預算減少2,855,000 元，下降14.17%。主要原因是壓減公用經費支出。主要用於辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、信息網絡及軟件購置更新(資本)等日常公用經費支出。

（二）政府采購預算安排情況。

2020年政府采購預算17,302,500元，同比增加16,002,500 元，增長1230.96%。主要是提前下達2020年高等教育學生資助中央資金-高等教育學生資助、提前下達2020年中高校國家獎助學金自治區資助經費-自治區人民政府獎學金、提前下達2020年中央現代職業教育質量提升計劃經費-中職學校改善辦學條件、 提前下達2020年中央現代職業教育質量提升計劃經費-中職學校國家1+X證書試點獎補。按采購資金類型劃分，一般公共預算撥款2,310,000 元，納入財政專戶管理的收入安排的資金4,470,000元，納入轉移性收入安排的資金10,522,500 元，上年結餘收入安排的資金0元。按采購項目類型劃分，集中采購17,302,500元，其中：貨物類采購5,582,500元、工程類采購3,010,000元、服務類采購8,710,000元；分散采購0元，其中：貨物類采購0元、工程類采購0元、服務類采購0元。

（三）國有資產的總體情況。

本部門共有車輛12輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車12輛，其他用車主要是學校招生用轎車、教職工上下班大客車等。

截至2019年12月31日，資產原值合計30430.58萬元，其中：（1）土地、房屋及構築物172.55萬元，（2）通用設備 15038.38萬元，（3）專用設備 6421.09萬元，（4）文物和陳列品 876.66萬元，（5）圖書檔案901.33萬元，（6）家具、用具、裝具等3953.13萬元，（7）無形資產3067.44萬元。

（四）預算績效說明。

2020年部門預算其他專項支出項目有1個，項目涉及金額2,000,000元，並製定了項目績效目標：

其他專項支出-校級助學金項目，經費預算2,000,000元，其中：一般公共預算撥款資金安排0元，政府性基金撥款0元，納入財政專戶管理的收入安排的資金2,000,000元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，上年結轉收入 0元。該項目年度績效目標：保證本院學生不能因為家庭經濟困難而輟學。

（五）國有資本經營預算收支情況說明

2020年本部門無國有資本經營預算收支業務，因此沒有相應的國有資本經營收支預算。

第四部分：專業名詞解釋

1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

8．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9．事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

10．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11．“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附：

表一：部門收支總表

單位名稱：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版			單位：元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款	60,168,044	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算撥款		二、外交支出
三、納入財政專戶管理的事業收入	63,019,000	三、國防支出
四、未納入財政轉戶管理的事業收入		四、公共安全支出
五、轉移性收入	15,712,500	五、教育支出	126,208,108
		六、科學技術支出
		七、文化旅遊體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出	5,621,975
		九、社會保險基金支出
		十、衛生健康支出	2,852,980
		十一、節能環保支出
		十二、城鄉社區支出
		十三、農林水支出
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探工業信息等支出
		十六、商業服務業等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	4,216,481
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、國有資本經營預算支出
		二十三、災害防治及應急管理支出
		二十四、預備費
		二十五、其他支出
		二十六、轉移性支出
		二十七、債務還本支出
		二十八、債務付息支出
		二十九、債務發行費用支出
本年收入合計	138,899,544	本年支出合計	138,899,544
五、上年結餘收入		三十、結轉下年
收入總計	138,899,544	支 出 總 計	138,899,544

表二：部門收入總表

單位名稱：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版										單位：元
科目編碼			科目名稱	總計	一般公共預算撥款	政府性基金預算撥款	納入財政專戶管理的事業收入	未納入財政專戶管理的事業收入	轉移性收入	上年結餘收入
類	款	項
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合計	138,899,544	60,168,044		63,019,000		15,712,500
205			教育支出	126,208,108	47,476,608		63,019,000		15,712,500
205	03		職業教育	115,495,608	47,476,608		63,019,000		5,000,000
205	03	02	中等職業教育	5,327,400	5,327,400
205	03	05	高等職業教育	110,168,208	42,149,208		63,019,000		5,000,000
205	99		其他教育支出	10,712,500					10,712,500
205	99	99	其他教育支出	10,712,500					10,712,500
208			社會保障和就業支出	5,621,975	5,621,975
208	05		行政事業單位養老支出	5,621,975	5,621,975
208	05	05	機關事業單位基本養老保險繳費支出	5,621,975	5,621,975
210			衛生健康支出	2,852,980	2,852,980
210	11		行政事業單位醫療	2,852,980	2,852,980
210	11	02	事業單位醫療	2,852,980	2,852,980
221			住房保障支出	4,216,481	4,216,481
221	02		住房改革支出	4,216,481	4,216,481
221	02	01	住房公積金	4,216,481	4,216,481

表三：部門支出總表

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科目編碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
類	款	項
**	**	**	**	1	2	3	4
			合計	138,899,544	60,168,044	78,731,500
205			教育支出	126,208,108	47,476,608	78,731,500
205	03		職業教育	115,495,608	47,476,608	68,019,000
205	03	02	中等職業教育	5,327,400	5,327,400
205	03	05	高等職業教育	110,168,208	42,149,208	68,019,000
205	99		其他教育支出	10,712,500		10,712,500
205	99	99	其他教育支出	10,712,500		10,712,500
208			社會保障和就業支出	5,621,975	5,621,975
208	05		行政事業單位養老支出	5,621,975	5,621,975
208	05	05	機關事業單位基本養老保險繳費支出	5,621,975	5,621,975
210			衛生健康支出	2,852,980	2,852,980
210	11		行政事業單位醫療	2,852,980	2,852,980
210	11	02	事業單位醫療	2,852,980	2,852,980
221			住房保障支出	4,216,481	4,216,481
221	02		住房改革支出	4,216,481	4,216,481
221	02	01	住房公積金	4,216,481	4,216,481

表四：財政撥款收支總表

單位名稱：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版			單位：元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款	60,168,044	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算撥款		二、外交支出
		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	47,476,608
		六、科學技術支出
		七、文化旅遊體育與傳媒支出
		八、社會保障就業支出	5,621,975
		九、社會保險基金支出
		十、衛生健康支出	2,852,980
		十一、節能環保支出
		十二、城鄉社區支出
		十三、農林水支出
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探工業信息等支出
		十六、商業服務業等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	4,216,481
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、國有資本經營預算支出
		二十三、災害防治及應急管理支出
		二十三、預備費
		二十四、其他支出
		二十五、轉移性支出
		二十六、債務還本支出
		二十七、債務付息支出
		二十八、債務發行費用支出
本年收入合計	60,168,044	本年支出合計	60,168,044
三、上年結餘收入		二十九、結轉下年
收入總計	60,168,044	支 出 總 計	60,168,044

表五：一般公共預算支出表（按照功能科目分類）

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支出功能分類科目編碼			支出功能分類科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
類	款	項
**	**	**	**	1	2	3	4
			合計	60,168,044	60,168,044
205			教育支出	47,476,608	47,476,608
205	03		職業教育	47,476,608	47,476,608
205	03	02	中等職業教育	5,327,400	5,327,400
205	03	05	高等職業教育	42,149,208	42,149,208
208			社會保障和就業支出	5,621,975	5,621,975
208	05		行政事業單位養老支出	5,621,975	5,621,975
208	05	05	機關事業單位基本養老保險繳費支出	5,621,975	5,621,975
210			衛生健康支出	2,852,980	2,852,980
210	11		行政事業單位醫療	2,852,980	2,852,980
210	11	02	事業單位醫療	2,852,980	2,852,980
221			住房保障支出	4,216,481	4,216,481
221	02		住房改革支出	4,216,481	4,216,481
221	02	01	住房公積金	4,216,481	4,216,481

表六：一般公共預算支出表（按照部門經濟科目分類）

單位名稱：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版						單位：元
部門支出經濟分類科目編碼		部門支出經濟分類科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
類	款
**	**	**	1	2	3	4
		合計	60,168,044	60,168,044
301		工資福利支出	48,199,840	48,199,840
301	01	基本工資	19,320,456	19,320,456
301	02	津貼補貼	11,004,888	11,004,888
301	07	績效工資	4,656,000	4,656,000
301	08	機關事業單位基本養老保險繳費	5,621,975	5,621,975
301	10	職工基本醫療保險繳費	2,775,850	2,775,850
301	12	其他社會保障繳費（款）	604,190	604,190
301	13	住房公積金	4,216,481	4,216,481
302		商品和服務支出	11,194,050	11,194,050
302	01	辦公費	997,893	997,893
302	02	印刷費	700,000	700,000
302	03	谘詢費	30,000	30,000
302	04	手續費	7,000	7,000
302	05	水費	2,020,000	2,020,000
302	06	電費	2,040,000	2,040,000
302	07	郵電費	267,000	267,000
302	09	物業管理費	200,000	200,000
302	11	差旅費	600,000	600,000
302	13	維修(護)費	600,000	600,000
302	14	租賃費	200,000	200,000
302	16	培訓費	1,010,000	1,010,000
302	17	公務接待費	30,000	30,000
302	18	專用材料費	300,000	300,000
302	26	勞務費	460,000	460,000
302	27	委托業務費	100,000	100,000
302	28	工會經費	606,507	606,507
302	29	福利費	11,000	11,000
302	31	公務用車運行維護費	140,000	140,000
302	39	其他交通費用	500,000	500,000
302	99	其他商品和服務支出	374,650	374,650
303		對個人和家庭的補助	274,154	274,154
303	01	離休費	260,942	260,942
303	05	生活補助	13,212	13,212
310		資本性支出	500,000	500,000
310	02	辦公設備購置(資本)	500,000	500,000

表七：一般公共預算支出表（按政府預算支出經濟分類）

單位名稱：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版						單位：元
政府預算支出經濟分類科目編碼		政府預算支出經濟分類科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
類	款
**	**	**	1	2	3	4
		合計	60,168,044	60,168,044
505		對事業單位經常性補助	59,393,890	59,393,890
505	01	工資福利支出	48,199,840	48,199,840
505	02	商品和服務支出	11,194,050	11,194,050
506		對事業單位資本性補助	500,000	500,000
506	01	資本性支出（一）	500,000	500,000
509		對個人和家庭的補助	274,154	274,154
509	01	社會福利和救助	13,212	13,212
509	05	離退休費	260,942	260,942

表八：一般公共預算基本支出表

單位名稱：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版			單位：元
部門支出經濟分類科目編碼		部門支出經濟分類科目名稱	基本支出
類	款
**	**	**	1
		合計	60,168,044
301		工資福利支出	48,199,840
301	01	基本工資	19,320,456
301	02	津貼補貼	11,004,888
301	07	績效工資	4,656,000
301	08	機關事業單位基本養老保險繳費	5,621,975
301	10	職工基本醫療保險繳費	2,775,850
301	12	其他社會保障繳費（款）	604,190
301	13	住房公積金	4,216,481
302		商品和服務支出	11,194,050
302	01	辦公費	997,893
302	02	印刷費	700,000
302	03	谘詢費	30,000
302	04	手續費	7,000
302	05	水費	2,020,000
302	06	電費	2,040,000
302	07	郵電費	267,000
302	09	物業管理費	200,000
302	11	差旅費	600,000
302	13	維修(護)費	600,000
302	14	租賃費	200,000
302	16	培訓費	1,010,000
302	17	公務接待費	30,000
302	18	專用材料費	300,000
302	26	勞務費	460,000
302	27	委托業務費	100,000
302	28	工會經費	606,507
302	29	福利費	11,000
302	31	公務用車運行維護費	140,000
302	39	其他交通費用	500,000
302	99	其他商品和服務支出	374,650
303		對個人和家庭的補助	274,154
303	01	離休費	260,942
303	05	生活補助	13,212
310		資本性支出	500,000
310	02	辦公設備購置(資本)	500,000

 

表九：政府性基金預算支出表

單位名稱：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版							單位：元
科目編碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
類	款	項
**	**	**	**	1	2	3	4
注：本單位無政府性基金預算安排的支出，故本表無數據。

表十：”三公“經費支出表

表十：“三公”經費支出表
單位名稱：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版		單位：元
項目	本年預算數（全口徑）	其中：一般公共預算撥款
合計	240,000	170,000
1.因公出國(境)費用
2.公務接待費	40,000	30,000
3.公務用車費	200,000	140,000
其中：(1)公務用車運行維護費	200,000	140,000
(2)公務用車購置費

表十一國有資本經營預算經費支出情況表

單位名稱：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版							單位：元
科目編碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
類	款	項
**	**	**	**	1	2	3	4
注：本單位無國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。