目錄
第一部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
三、編製現狀、人員構成
第二部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2019度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
二、2019年度一般公共預算支出決算情況
三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2019年度政府性基金支出決算情況
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版概況
一、主要職能
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版是全額撥款事業單位，其主要職能：根據《中華人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國職業教育法》，開展中等職業教育、專科層次的高等職業教育。
二、部門決算單位構成
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版為理工類院校，成立於2008年，當時為民辦性質。2014年7月國家教育部正式備案學院為公辦院校。梧州市委、市政府整合市區的中職學校資源，建設梧州市職教中心、實行奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版、梧州市職業教育中心“一套人馬、兩塊牌子”的管理模式。
三、編製現狀、人員構成
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版現有編製數660人，現有領導班子成員共8人(含掛職1人)，學院內設機構23個。截止2019年12月底，全校教職工人員906人，其中：實名製在編人員414人，非實名製人員90人,聘用人員402人。離退休人員477人。國家計劃內大中專學生17437人。
第二部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2019年度部門決算報表
（決算公開報表作為附件掛在報告尾部，詳見附件）
第三部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2019年度總收入22798.90萬元，其中本年收入21262.92萬元，較2018年度決算數增加595.50萬元，增長2.68%。收入具體情況如下:
1.一般公共預算財政撥款收入15707.13萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加3501.33萬元，增長28.69%，主要原因是2019年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版職教經費的增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數無增減變化，主要原因是奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款支出。
3.上級補助收入0萬元，為事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。較2018年度決算數無增減變化，主要原因是奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版沒有上級補助收入。
4.事業收入5143.50萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年度決算數增加1690.70萬元，增長48.97%，主要原因是高職學生擴招，人數增加，學費收入增加。
5.經營收入0萬，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版無經營收入，也沒有經營支出。
6.其他收入412.29萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、
“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如：較2018年度決算數減少119.27萬元，下降22.44%，主要原因是教育局撥入職教經費減少。
7.用事業基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵後按國家規定提。糜諉植掛院竽甓仁罩Р疃畹幕穡┟植貢灸甓仁罩笨詰淖式。較2018年度決算數減少921.63萬元，下降100 %，主要原因是2019年的支出得到合理安排，提高了資金的使用效率。
8.上年結轉和結餘1535.98萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數減少3555.61元，下降69.83 %，主要原因是增加了資金的支付。
（二）本部門2019年度總支出22798.90萬元，其中本年支出21108.94萬元，較2018年度決算數增加595.50萬元，增長2.68%。支出具體情況如下：
1.教育支出（類）19763.55萬元：主要用於普通教育、職業教育支出、教育費附加安排等的工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。較2018年度決算數增加927.25萬元，增長4.92%，主要原因是增加了人員經費支出及商品和服務支出。人員支出增加的主要原因是2019年新增物業補貼並於2019年年初補發2018年7-12月物業補貼。商品和服務支出增加的主要原因是擴大辦學，中高職學生增加，日常經費支出增加。
2.社會保障支出和就業（類）676.47萬元：主要用於機關事業單位按國家規定發放的基本養老保險繳費支出。較2018年度決算數減少466.54萬元，減少40.82%，主要原因是2018年按政策規定補繳納單位基本養老保險，2019年正常繳納，支出減少。
3.醫療衛生與計劃生育支出（類）261.53萬元：主要用於按照國家政策規定所有在職人員醫療保險方麵的支出等。較2018年度決算數減少8.69萬元，減少3.22%。主要原因是人員變動工資支出減少以及繳納基數調整。
4.農林水支出（類）1.5萬元：主要用於機關事業單位其他扶貧支出。與上年相比無變化。
5.住房保障支出（類）405.88萬元：主要用於按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方麵的支出。較2018年度決算數下降10.51萬元，下降2.52%，主要是人員變動工資支出減少以及繳納基數調整。
6.結餘分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。同比無增減變化。
7.年末結轉和結餘1689.96萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數增加153.98萬元，增長10.02%，主要原因是資金支付率有所下降。
二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2019年度一般公共預算財政撥款支出15225.55萬元，較2018年度決算數增加930.21萬元，增長6.51%。其中：基本支出15225.55萬元，項目支出0萬元。
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6363.23萬元，支出決算為15225.55萬元，完成年初預算的239.27%。
（一）教育支出（類）年初預算為5019.33萬元，支出決算為13880.15萬元，完成年初預算的276.53%。預決算差異的原因是2019年自治區當年追加了職業教育免學費補助和國家助學金中央及自治區資金以及高校國家獎助學金資助經費等項目，主要用於職業教育中的中專教育及高等職業教育的支出。
1.中專教育支出7084.11萬元，主要用於中職學校日常辦公經費支出。較2019年年初預算數增加6570.45萬元,主要是2019年自治區當年追加了職業教育免學費補助和國家助學金中央及自治區資金，增加了中職學校經費支出，同時把教育費附加安排的支出在中專教育項目中列示。
2．高等職業教育支出6796.04萬元，主要用於高職教育日常辦公經費支出。較2019年年初預算數增加2767.88萬元,主要是2019年自治區當年追加了高校國家獎助學金資助經費等，從而增加了高職教育經費的支出。
（二）社會保障和就業支出（類）年初預算為676.47萬元，支出決算為676.47萬元，完成年初預算的100%。主要用於機關事業單位教職工養老保險費支出。
1.機關事業單位基本養老保險繳費支出676.47萬元，與年初預算一致。主要用於機關事業單位教職工養老保險費支出。
（三）衛生健康支出（類）年初預算為261.53萬元，支出決算為261.53萬元，與年初預算相比無變化。主要用於機關事業單位基本公共衛生服務支出。
1.事業單位醫療支出261.53萬元，與年初預算相比無變化。主要用於機關事業單位醫療衛生支出。
（四）農林水支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為1.50萬元。預決算差異的原因是年初預算沒有列示此項目。主要用於2019年第一書記駐村專項工作經費。
1.其他扶貧支出決算為1.50萬元，年初預算為0萬元。預決算差異的原因是年初預算沒有列示此項目。主要用於第一書記駐村專項工作支出。
（五）住房保障支出（類）年初預算為405.88萬元，支出決算為405.88萬元，完成年初預算的100%。主要用於機關事業單位教職工住房公積金支出。
1.住房公積金支出決算為405.88萬元，與年初預算一致。主要用於機關事業單位教職工住房公積金支出。
三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出15225.55萬元，比上年增加930.21萬元，增長6.51%，主要是人員經費支出及公用經費的增加。
其中：人員經費8307.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、夥食補助費、績效工資、助學金等；公用經費6917.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修維護費、資本性支出等。
支出具體情況如下：
（一）工資福利支出6994.74萬元，完成年初預算的147%。主要原因是2019年追加了人員經費，新增物業補貼並於2019年年初補發2018年7-12月物業補貼，導致決算數大於預算數。
（二）商品和服務支出3022.63萬元，完成年初預算的294.95%。主要原因是擴大辦學，中高職學生增加，自治區追加免學費資金，日常經費支出增加。
（三）對個人和家庭的補助1313.14萬元，完成年初預算的1281.36%。主要原因是擴大辦學，學生人數增加，自治區追加職業教育國家助學金和免學費補助資金、高校國家獎助學金資助經費等，支出增加。
（四）資本性支出3895.04萬元，完成年初預算的815.70%。主要原因是自治區追加職業教育質量提升計劃中央資金及職業教育發展水平提升項目經費等，資本性支出增加。
四、2019年度政府性基金支出決算情況
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2019年度無政府性基金收入，也沒有政府性基金支出，與去年相比無變化，與預算相比無變化。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算2.10萬元；公務用車購置及運行費支出決算26.19萬元；公務接待費支出決算2.00萬元。
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算總額為32.00萬，決算總額為30.29萬元，決算比預算減少1.71萬元，主要原因是嚴格安排“三公”經費的使用並厲行節約的原則，使決算支出少於預算支出。2019年“三公”經費支出決算總額比去年增加30.29萬元，增長100%，主要是2018年未安排“三公”經費的支出，2019年安排了“三公”經費的預算支出。其中，因公出國支出年初預算為0萬，決算為2.10萬，決算比預算增加2.10萬元，主要原因是奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版於2019年年中申請了因公出國（境）培訓的計劃，並進行了指標調配，追加了因公出國（境）支出；2019因公出國支出決算數比去年增加2.1萬元，增長100%，增加的原因是2019年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版申請了因公出國（境）培訓的計劃，按照自治區文件精神安排了3名教師赴台灣培訓學習，2018年未安排該項經費的支出。公務用車購置支出年初預算為0萬，決算為0萬，決算和預算一致，決算與去年相比無增減變化，主要原因是2018年和2019年均沒有安排公務用車購置的預算支出。公務用車運行維護費支出年初預算為30.00萬，決算為26.19萬，決算比預算減少3.81萬元，主要原因是奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版厲行節約的原則使得公務用車運行維護費支出決算少於預算；公務用車運行維護費決算比去年增加26.19萬元，增長100%，主要原因是2018年未安排該項預算經費，2019年公務用車保有量不變，但車輛老化，運行維護成本增加，故在2019年安排了公務用車運行維護經費，用於對奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版公務車的運行維護。公務接待費支出年初預算為2.00萬，決算為2.00萬，決算與預算相比無增減變化，決算比去年增加2.00萬元，增長100%，主要原因是2019年接待了其他院校來奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版開展交流和調研工作以及接待專家來學院進行職稱和課題的評審工作。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出2.10萬元。全年使用財政撥款安排奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版1個所屬單位出國團組1個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計1個，累計3人次。開支內容包括：因公出國（境）住宿費、夥食費、公雜費等
（二）公務用車購置及運行費支出26.19萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置了0輛公務用車。
公務用車運行支出26.19萬元。主要用於機要文件交換、市內因公出行以及開展因公業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年，奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版使用財政撥款開支的公務用車保有量為16輛，全年運行費支出26.19萬元，平均每輛1.64萬元。
（三）公務接待費支出2.00萬元,國內公務接待批次15次，人次156次（個），國（境）外公務接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
本部門2019年度無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
2019年本部門政府采購支出總額4395.33萬元，其中：政府采購貨物支出2931.13萬元、政府采購工程支出749.08萬元、政府采購服務支出715.12萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛16輛，其中，副部（省）級領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車16輛，其他用車主要是學校招生用轎車、教職工上下班大客車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評。共涉及資金1147.69萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。我部門2019年度項目支出預算不涉及政府性基金。
共組織對“高校國家獎助學經費437.91萬”、“中職免學費資助經費158.86萬”、“中職國家助學金資助經費65.04萬”、“中職免學費資助經費438.24萬”等5個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出1147.69萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想，全部達到項目申請時設定的各項績效目標。組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
2.部門決算中項目績效自評結果。
我部門根據年初設定的績效目標，高校國家獎助學經費437.91萬項目自評得分為98.8分。發現的主要問題及原因：支付進度在6月時沒按時支付，但在12月已100%完成支付進度。下一步改進措施：加快支出進度，使各月份達到相應的時序支出進度。中職免學費資助經費158.86萬項目自評得分為99分。發現的主要問題及原因：支出沒有及時結算但不影響項目實施。下一步改進措施：爭取明年加快支付進度，進一步提高任務完成的及時率。中職國家助學金資助經費65.04萬項目自評得分為98.8分。發現的主要問題及原因：支付進度在6月時沒按時支付，但在12月已100%完成支付進度。下一步改進措施：加快支出進度，使各月份達到相應的時序支出進度。中職免學費資助經費438.24萬項目自評得分為99分。發現的主要問題及原因：相關支出沒有及時結算但不影響項目實施。下一步改進措施：督促項目的進度，加快速度按合同約定及時結算，提高任務完成的及時率。中職國家助學金資助經費47.64萬項目自評得分為98.8分。發現的主要問題及原因：支付進度在6月時沒按時支付，但在12月已100%完成支付進度。下一步改進措施：加快支出進度，使各月份達到相應的時序支出進度。以下為部門決算中5個項目績效自評的《財政支出項目績效目標完成情況對比表》和《財政支出績效評價指標及評分表》。
《（高校國家獎助學經費437.91萬）財政支出項目績效目標完成情況對比表》 |
填報單位：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版 |
項目名稱 |
高校國家助學金 |
項目屬性 |
新增項目□延續項目□√ |
主管部門 |
學工處 |
主管部門編碼 |
|
項目實施單位 |
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版 |
項目負責人 |
李鏗 |
聯係電話 |
13907748789 |
項目起止時間 |
2019.1-2019.12 |
項目資金（萬元） |
資金來源 |
年初預算數 |
預算調整數 |
實際執行數 |
備注 |
資金總額 |
437.91萬 |
437.91萬 |
437.91萬 |
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一般預算撥款 |
437.91萬 |
437.91萬 |
437.91萬 |
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政府性基金撥款 |
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納入財政專戶管理的收入安排的資金 |
437.91萬 |
437.91萬 |
437.91萬 |
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未納入財政專戶管理的收入安排的資金 |
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上年結餘收入 |
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項目實施進度計劃 |
項目實施內容 |
開始時間 |
完成時間 |
助困經費 |
2019.1-2019.12 |
2019年12月1日 |
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項目績效目標 |
長期目標 |
年度目標 |
不能有一個學生因為家庭經濟困難而輟學 |
保證本院學生不能因為家庭經濟困難而輟學 |
長期績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
備注 |
產出指標 |
數量指標 |
發放國家助學金 |
受助人數1833人 |
|
質量指標 |
各類資助標準 |
國家學金標準：一等助學金4150元/人/年、二等助學金2150元/人/年 |
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項目質量管理 |
嚴格按照國家有關政策執行，製定完美的定期檢查和監督機製， |
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|
時效指標 |
資金到位率 |
100%到位 |
|
完工及時率 |
按時完成 |
|
完成時間 |
2019年12月前完成 |
|
資金支付率 |
100%支付 |
|
成本指標 |
項目支出數（按子項目） |
國家助學金 |
發放437.91萬萬元 |
|
按子項目分別填列 |
資金使用率 |
100% |
效益指標 |
經濟效益 |
|
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社會效益 |
通過實施校級助學金，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
通過發放助學金，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
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校級助學金覆蓋麵 |
21%左右在校生 |
|
生態效益 |
|
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|
可持續影響指標 |
|
無一人因為家庭貧困而輟學 |
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服務對象滿意度指標 |
具體指標 |
滿意度 |
≧90% |
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…… |
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年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
備注 |
產出指標 |
數量指標 |
發放國家助學金 |
受助人數1833人 |
|
質量指標 |
各類資助標準 |
國家學金標準：一等助學金4150元/人/年、二等助學金2150元/人/年 |
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項目質量管理 |
嚴格按照國家有關政策執行，製定完美的定期檢查和監督機製 |
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時效指標 |
資金到位率 |
100%到位 |
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完工及時率 |
按時完成 |
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完成時間 |
2019年12月前完成 |
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資金支付率 |
100%支付 |
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成本指標 |
項目支出數（按子項目） |
國家助學金 |
發放437.91萬萬元 |
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按子項目分別填列 |
資金使用率 |
100% |
效益指標 |
經濟效益 |
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社會效益 |
通過實施校級助學金，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
通過發放助學金，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
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校級助學金覆蓋麵 |
21%左右在校生 |
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生態效益 |
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可持續影響指標 |
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無一人因為家庭貧困而輟學 |
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服務對象滿意度指標 |
具體指標 |
滿意度 |
≧90% |
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…… |
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填報人：何宏潛 |
單位負責人：陳森英 |
填報日期：2020年4月7日 |
《（高校國家獎助學經費437.91萬）財政支出績效評價指標及評分表》
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標解釋 |
評價標準 |
分值 |
單位自評分 |
共性指標（45分） |
項目目標管理績效(10分) |
目標設定情況（5分） |
依據的充分性 |
項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃；是否根據需要製定中長期實施規劃。 |
依據充分：2分；較充分：1-1.5分；不夠充分：0-1分；無依據：0分 |
2 |
2 |
目標的明確度 |
項目資金使用的預定目標是否明確。 |
明確：1分；不夠明確：0分 |
1 |
1 |
目標的合理性 |
項目資金使用的預定目標設置是否客觀、科學，能否體現財政支出的經濟性和有效性等。 |
合理：1分；較合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
目標的細化 |
項目資金是否進行細化。 |
細化：1分；未細化：0分 |
1 |
1 |
年度目標完成程度（5分） |
年度目標完成率 |
年度目標完成率=實際完成數÷預定年度目標數×100%。 |
完成計劃95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
年度目標完成的及時性 |
項目資金使用的預定年度目標是否如期完成。 |
按時完成年度目標得2分，延期完成年度目標的酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
年度目標實現程度 |
項目資金使用產生的成果是否達到預定的年度目標要求。 |
達到要求：1分；未達到要求：0分 |
1 |
1 |
共性指標（45分） |
項目組織管理績效（10分） |
組織管理水平（10分） |
組織實施 |
是否製定實施方案、分工是否明確、是否嚴格執行政府采購相關審批程序。 |
製定實施方案、分工明確：2分；嚴格執行政府采購規定：2分。 |
4 |
4 |
管理製度 |
是否建立健全項目管理製度；是否嚴格執行相關項目管理製度；項目相關資料是否齊全並及時歸檔 |
建立健全項目管理製度：1分；嚴格執行相關項目管理製度：1分；項目相關資金齊全關及時歸檔：1分 |
3 |
3 |
質量管理 |
項目的技術指標和質量管理是否達到國家或行業的標準，如無國家或行業標準的參照同類或類似行業標準。 |
達到標準：3分；基本達到：2；未達到標準：0分 |
3 |
3 |
項目預算管理績效（15分） |
資金落實情況（5分） |
年度內資金到位率 |
年度內資金到位率=實際到位/計劃到位×100%，含配套資金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
資金到位及時性 |
資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度。 |
及時到位：2分；未及時到位但未影響項目進度：1.5分；未及時到位並影響項目進度：0-1分 |
2 |
2 |
支出情況（10分） |
支出的相符性 |
項目的實際支出與預算批複（或合同規定）的用途是否相符，支出調整是否合理。 |
支出與預算批複相符，支出調整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有較多不符合現象：0-0.5分 |
1 |
1 |
財政資金使用率 |
財政資金使用率=實際使用財政資金的金額/財政資金實際撥付金額×100%。 |
財政資金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完為止 |
4 |
4 |
共性指標（45分） |
項目預算管理績效（15分） |
支出情況（10分） |
支出的合規性 |
項目的實際支出是否符合國家財經法規和財務管理製度及有關專項資金管理辦法等情況。 |
支出符合國家財經法規和財政管理製度等：1分；基本符合：0.5-1分；有違反現象：0-0.5分 |
1 |
1 |
支出的及時性 |
相關支出是否按合同約定及時結算。 |
按合同約定及時結算：2分，未及時結算但不影響項目實施：1.5分，未及時結算並影響項目實施：0-1分 |
2 |
2 |
預算執行序時進度 |
各項支出執行情況與預算執行時間進度的相符程度。 |
各項支出與預算相符程度較高（上下浮動10%以內）：1.5-2分；一般（上下浮動10-20%）：1-1.5分；較差：（上下浮動20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
項目財務管理績效（10分） |
會計信息質量（6分） |
會計信息的真實性 |
項目支出的會計核算是否真實、準確和規範。 |
真實：1分；不夠真實酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
會計資料的完整性 |
相關會計資料是否完整。 |
會計資料（憑證、賬冊、報表）完整：2分；不夠完整酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
會計信息的及時性 |
已完成項目是否及時進行會計確認、計量和報告。 |
會計業務及時確認、計量和上報：1分；不夠及時酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
會計信息的準確性 |
項目支出是否按照會計製度要求分項目核算，核算是否準確。 |
支出分項目準確核算：2分；支出分項目核算，但不夠準確：1分；支出未分項目核算：0分 |
2 |
2 |
共性指標（45分） |
項目財務管理績效（10分） |
財務管理狀況（4分） |
財務製度的健全性 |
項目單位的內部財務管理製度、會計核算製度是否完整、合規；是否有項目資金管理辦法，並符合有關財務製度的規定。 |
相關製度健全：2分；不夠健全酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
財務管理的有效性 |
項目的重大開支是否經過評估論證（或工程預算審核），資金撥付是否有完整的審批程序和手續；財務管理製度是否按規定有效執行。 |
財務、資金管理、會計核算等製度嚴格有效執行：2分；不夠嚴格有效酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
個性指標（55分） |
產出指標（30分） |
數量指標（8） |
（描述實現數量指標程度） |
是否達到財政支出績效目標確定的數量指標。 |
達到預定的數量指標：8分；達不到酌情扣分，扣完為止。 |
8 |
8 |
質量指標（8） |
（描述實現數量指標程度） |
是否達到財政支出績效目標確定的質量指標。 |
達到預定的質量指標：4分；達不到酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
任務完成率 |
當年項目是否按計劃內容及要求完成。 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
4 |
4 |
時效指標（6分） |
任務完成及時率 |
項目是否及時完成。 |
按計劃規定的時間完成：3分；每推遲一個月扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
3 |
預算支出進度=資金使用單位資金實際支出/預算額度*100%。 |
6月、9月和12月的支出進度是否達到時序支出進度。 |
6月、9月和12月支出進度達到45%、65%、90%的時序支出進度的，分別得1分、1分和2分。若低於時序支出進度的，以“實際支出進度/時序支出進度*分值”計算得分。 |
3 |
1.8 |
個性指標（55分） |
產出指標（30分） |
成本指標（8分） |
資金投入 |
是否按批複預算支出項目資金。 |
按批複預算支出項目資金4分；未按批複預算支出項目酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
成本控製率=項目資金實際使用額/預算額度*100%。 |
成本是否控製在批複預算範圍內。 |
成本控製在批複預算範圍內：4分；每超出1%扣1分扣完為止。 |
4 |
4 |
效益指標（20分） |
經濟效益指標 |
（描述實現經濟效益指標程度） |
經濟效益是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
社會效益指標 |
（描述實現社會效益指標程度） |
社會效益是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
生態效益指標 |
（描述實現生態效益指標程度） |
生態效益是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
可持續影響指標 |
（描述實現可持續影響指標程度） |
可持續影響是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
滿意度（5分） |
公眾或服務對象滿意度（5分） |
公眾或服務對象滿意度 |
受益群眾對項目建設是否滿意。 |
滿意度達≥90%得5分，每減少5%扣1分，扣完為止。 |
5 |
5 |
|
總分 |
|
|
|
|
100 |
98.8 |
《（中職免學費資助經費158.86萬）財政支出項目績效目標完成情況對比表》 |
填報單位：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版 |
項目名稱 |
高校國家助學金 |
項目屬性 |
新增項目□延續項目□√ |
主管部門 |
學工處 |
主管部門編碼 |
|
項目實施單位 |
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版 |
項目負責人 |
李鏗 |
聯係電話 |
13907748789 |
項目起止時間 |
2019.1-2019.12 |
項目資金（萬元） |
資金來源 |
年初預算數 |
預算調整數 |
實際執行數 |
備注 |
資金總額 |
158.86萬 |
158.86萬 |
158.86萬 |
|
一般預算撥款 |
158.86萬 |
158.86萬 |
158.86萬 |
|
政府性基金撥款 |
|
|
|
|
納入財政專戶管理的收入安排的資金 |
158.86萬 |
158.86萬 |
158.86萬 |
|
未納入財政專戶管理的收入安排的資金 |
|
|
|
|
上年結餘收入 |
|
|
|
|
項目實施進度計劃 |
項目實施內容 |
開始時間 |
完成時間 |
中職國家助學金 |
2019.1-2019.12 |
2019年12月1日 |
|
|
|
|
|
|
項目績效目標 |
長期目標 |
年度目標 |
不能有一個學生因為家庭經濟困難而輟學 |
保證本院學生不能因為家庭經濟困難而輟學 |
長期績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
備注 |
產出指標 |
數量指標 |
中職免學費 |
受助人數795人 |
|
質量指標 |
各類資助標準 |
免學費標準：2000元/人/年 |
|
項目質量管理 |
嚴格按照國家有關政策執行，製定完美的定期檢查和監督機製， |
|
|
|
|
時效指標 |
資金到位率 |
100%到位 |
|
完工及時率 |
按時完成 |
|
完成時間 |
2019年12月前完成 |
|
資金支付率 |
100%支付 |
|
成本指標 |
項目支出數（按子項目） |
中職免學費 |
發放158.86萬元 |
|
按子項目分別填列 |
資金使用率 |
100% |
效益指標 |
經濟效益 |
|
|
|
社會效益 |
通過實施校級助學金，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
通過免學費，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
|
免學費覆蓋麵 |
100%在校生 |
|
生態效益 |
|
|
|
可持續影響指標 |
|
無一人因為家庭貧困而輟學 |
|
服務對象滿意度指標 |
具體指標 |
滿意度 |
≧90% |
|
…… |
|
|
|
|
年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
備注 |
產出指標 |
數量指標 |
發放國家助學金 |
受助人數795人 |
|
質量指標 |
各類資助標準 |
免學費標準：2000元/人/年 |
|
項目質量管理 |
嚴格按照國家有關政策執行，製定完美的定期檢查和監督機製， |
|
|
|
|
時效指標 |
資金到位率 |
100%到位 |
|
完工及時率 |
按時完成 |
|
完成時間 |
2019年12月前完成 |
|
資金支付率 |
100%支付 |
|
成本指標 |
項目支出數（按子項目） |
中職免學費 |
發放158.86萬元 |
|
按子項目分別填列 |
資金使用率 |
100% |
效益指標 |
經濟效益 |
|
|
|
社會效益 |
通過實施校級助學金，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
通過免學費，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
|
免學費覆蓋麵 |
100%在校生 |
|
生態效益 |
|
|
|
可持續影響指標 |
|
無一人因為家庭貧困而輟學 |
|
服務對象滿意度指標 |
具體指標 |
滿意度 |
≧90% |
|
…… |
|
|
|
|
填報人：何宏潛 |
單位負責人：陳森英 |
填報日期：2020年4月7日 |
《（中職免學費資助經費158.86萬）財政支出績效評價指標及評分表》
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標解釋 |
評價標準 |
分值 |
單位自評分 |
共性指標（45分） |
項目目標管理績效(10分) |
目標設定情況（5分） |
依據的充分性 |
項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃；是否根據需要製定中長期實施規劃。 |
依據充分：2分；較充分：1-1.5分；不夠充分：0-1分；無依據：0分 |
2 |
2 |
目標的明確度 |
項目資金使用的預定目標是否明確。 |
明確：1分；不夠明確：0分 |
1 |
1 |
目標的合理性 |
項目資金使用的預定目標設置是否客觀、科學，能否體現財政支出的經濟性和有效性等。 |
合理：1分；較合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
目標的細化 |
項目資金是否進行細化。 |
細化：1分；未細化：0分 |
1 |
1 |
年度目標完成程度（5分） |
年度目標完成率 |
年度目標完成率=實際完成數÷預定年度目標數×100%。 |
完成計劃95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
年度目標完成的及時性 |
項目資金使用的預定年度目標是否如期完成。 |
按時完成年度目標得2分，延期完成年度目標的酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
年度目標實現程度 |
項目資金使用產生的成果是否達到預定的年度目標要求。 |
達到要求：1分；未達到要求：0分 |
1 |
1 |
共性指標（45分） |
項目組織管理績效（10分） |
組織管理水平（10分） |
組織實施 |
是否製定實施方案、分工是否明確、是否嚴格執行政府采購相關審批程序。 |
製定實施方案、分工明確：2分；嚴格執行政府采購規定：2分。 |
4 |
4 |
管理製度 |
是否建立健全項目管理製度；是否嚴格執行相關項目管理製度；項目相關資料是否齊全並及時歸檔 |
建立健全項目管理製度：1分；嚴格執行相關項目管理製度：1分；項目相關資金齊全關及時歸檔：1分 |
3 |
3 |
質量管理 |
項目的技術指標和質量管理是否達到國家或行業的標準，如無國家或行業標準的參照同類或類似行業標準。 |
達到標準：3分；基本達到：2；未達到標準：0分 |
3 |
3 |
項目預算管理績效（15分） |
資金落實情況（5分） |
年度內資金到位率 |
年度內資金到位率=實際到位/計劃到位×100%，含配套資金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
資金到位及時性 |
資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度。 |
及時到位：2分；未及時到位但未影響項目進度：1.5分；未及時到位並影響項目進度：0-1分 |
2 |
2 |
支出情況（10分） |
支出的相符性 |
項目的實際支出與預算批複（或合同規定）的用途是否相符，支出調整是否合理。 |
支出與預算批複相符，支出調整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有較多不符合現象：0-0.5分 |
1 |
1 |
財政資金使用率 |
財政資金使用率=實際使用財政資金的金額/財政資金實際撥付金額×100%。 |
財政資金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完為止 |
4 |
4 |
共性指標（45分） |
項目預算管理績效（15分） |
支出情況（10分） |
支出的合規性 |
項目的實際支出是否符合國家財經法規和財務管理製度及有關專項資金管理辦法等情況。 |
支出符合國家財經法規和財政管理製度等：1分；基本符合：0.5-1分；有違反現象：0-0.5分 |
1 |
1 |
支出的及時性 |
相關支出是否按合同約定及時結算。 |
按合同約定及時結算：2分，未及時結算但不影響項目實施：1.5分，未及時結算並影響項目實施：0-1分 |
2 |
1.5 |
預算執行序時進度 |
各項支出執行情況與預算執行時間進度的相符程度。 |
各項支出與預算相符程度較高（上下浮動10%以內）：1.5-2分；一般（上下浮動10-20%）：1-1.5分；較差：（上下浮動20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
項目財務管理績效（10分） |
會計信息質量（6分） |
會計信息的真實性 |
項目支出的會計核算是否真實、準確和規範。 |
真實：1分；不夠真實酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
會計資料的完整性 |
相關會計資料是否完整。 |
會計資料（憑證、賬冊、報表）完整：2分；不夠完整酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
會計信息的及時性 |
已完成項目是否及時進行會計確認、計量和報告。 |
會計業務及時確認、計量和上報：1分；不夠及時酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
會計信息的準確性 |
項目支出是否按照會計製度要求分項目核算，核算是否準確。 |
支出分項目準確核算：2分；支出分項目核算，但不夠準確：1分；支出未分項目核算：0分 |
2 |
2 |
共性指標（45分） |
項目財務管理績效（10分） |
財務管理狀況（4分） |
財務製度的健全性 |
項目單位的內部財務管理製度、會計核算製度是否完整、合規；是否有項目資金管理辦法，並符合有關財務製度的規定。 |
相關製度健全：2分；不夠健全酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
財務管理的有效性 |
項目的重大開支是否經過評估論證（或工程預算審核），資金撥付是否有完整的審批程序和手續；財務管理製度是否按規定有效執行。 |
財務、資金管理、會計核算等製度嚴格有效執行：2分；不夠嚴格有效酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
個性指標（55分） |
產出指標（30分） |
數量指標（8） |
（描述實現數量指標程度） |
是否達到財政支出績效目標確定的數量指標。 |
達到預定的數量指標：8分；達不到酌情扣分，扣完為止。 |
8 |
8 |
質量指標（8） |
（描述實現數量指標程度） |
是否達到財政支出績效目標確定的質量指標。 |
達到預定的質量指標：4分；達不到酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
任務完成率 |
當年項目是否按計劃內容及要求完成。 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
4 |
4 |
時效指標（6分） |
任務完成及時率 |
項目是否及時完成。 |
按計劃規定的時間完成：3分；每推遲一個月扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
2.5 |
預算支出進度=資金使用單位資金實際支出/預算額度*100%。 |
6月、9月和12月的支出進度是否達到時序支出進度。 |
6月、9月和12月支出進度達到45%、65%、90%的時序支出進度的，分別得1分、1分和2分。若低於時序支出進度的，以“實際支出進度/時序支出進度*分值”計算得分。 |
3 |
3 |
個性指標（55分） |
產出指標（30分） |
成本指標（8分） |
資金投入 |
是否按批複預算支出項目資金。 |
按批複預算支出項目資金4分；未按批複預算支出項目酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
成本控製率=項目資金實際使用額/預算額度*100%。 |
成本是否控製在批複預算範圍內。 |
成本控製在批複預算範圍內：4分；每超出1%扣1分扣完為止。 |
4 |
4 |
效益指標（20分） |
經濟效益指標 |
（描述實現經濟效益指標程度） |
經濟效益是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
社會效益指標 |
（描述實現社會效益指標程度） |
社會效益是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
生態效益指標 |
（描述實現生態效益指標程度） |
生態效益是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
可持續影響指標 |
（描述實現可持續影響指標程度） |
可持續影響是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
滿意度（5分） |
公眾或服務對象滿意度（5分） |
公眾或服務對象滿意度 |
受益群眾對項目建設是否滿意。 |
滿意度達≥90%得5分，每減少5%扣1分，扣完為止。 |
5 |
5 |
|
總分 |
|
|
|
|
100 |
99 |
《（中職國家助學金資助經費65.04萬）財政支出項目績效目標完成情況對比表》 |
填報單位：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版 |
項目名稱 |
高校國家助學金 |
項目屬性 |
新增項目□延續項目□√ |
主管部門 |
學工處 |
主管部門編碼 |
|
項目實施單位 |
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版 |
項目負責人 |
李鏗 |
聯係電話 |
13907748789 |
項目起止時間 |
2019.1-2019.12 |
項目資金（萬元） |
資金來源 |
年初預算數 |
預算調整數 |
實際執行數 |
備注 |
資金總額 |
65.04萬 |
65.04萬 |
65.04萬 |
|
一般預算撥款 |
65.04萬 |
65.04萬 |
65.04萬 |
|
政府性基金撥款 |
|
|
|
|
納入財政專戶管理的收入安排的資金 |
65.04萬 |
65.04萬 |
65.04萬 |
|
未納入財政專戶管理的收入安排的資金 |
|
|
|
|
上年結餘收入 |
|
|
|
|
項目實施進度計劃 |
項目實施內容 |
開始時間 |
完成時間 |
中職國家助學金 |
2019.1-2019.12 |
2019年12月1日 |
|
|
|
|
|
|
項目績效目標 |
長期目標 |
年度目標 |
不能有一個學生因為家庭經濟困難而輟學 |
保證本院學生不能因為家庭經濟困難而輟學 |
長期績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
備注 |
產出指標 |
數量指標 |
發放國家助學金 |
受助人數217人 |
|
質量指標 |
各類資助標準 |
國家學金標準：一等助學金3000元/人/年、二等助學金1000元/人/年 |
|
項目質量管理 |
嚴格按照國家有關政策執行，製定完美的定期檢查和監督機製， |
|
|
|
|
時效指標 |
資金到位率 |
100%到位 |
|
完工及時率 |
按時完成 |
|
完成時間 |
2019年12月前完成 |
|
資金支付率 |
100%支付 |
|
成本指標 |
項目支出數（按子項目） |
國家助學金 |
發放65.04萬元 |
|
按子項目分別填列 |
資金使用率 |
100% |
效益指標 |
經濟效益 |
|
|
|
社會效益 |
通過實施校級助學金，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
通過發放助學金，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
|
國家助學金覆蓋麵 |
20%左右在校生 |
|
生態效益 |
|
|
|
可持續影響指標 |
|
無一人因為家庭貧困而輟學 |
|
服務對象滿意度指標 |
具體指標 |
滿意度 |
≧90% |
|
…… |
|
|
|
|
年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
備注 |
產出指標 |
數量指標 |
發放國家助學金 |
受助人數217人 |
|
質量指標 |
各類資助標準 |
國家學金標準：一等助學金3000元/人/年、二等助學金1000元/人/年 |
|
項目質量管理 |
嚴格按照國家有關政策執行，製定完美的定期檢查和監督機製， |
|
|
|
|
時效指標 |
資金到位率 |
100%到位 |
|
完工及時率 |
按時完成 |
|
完成時間 |
2019年12月前完成 |
|
資金支付率 |
100%支付 |
|
成本指標 |
項目支出數（按子項目） |
國家助學金 |
發放65.04萬元 |
|
按子項目分別填列 |
資金使用率 |
100% |
效益指標 |
經濟效益 |
|
|
|
社會效益 |
通過實施校級助學金，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
通過發放助學金，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
|
國家助學金覆蓋麵 |
20%左右在校生 |
|
生態效益 |
|
|
|
可持續影響指標 |
|
無一人因為家庭貧困而輟學 |
|
服務對象滿意度指標 |
具體指標 |
滿意度 |
≧90% |
|
…… |
|
|
|
|
填報人：何宏潛 |
單位負責人：陳森英 |
填報日期：2020年4月7日 |
《（中職國家助學金資助經費65.04萬）財政支出績效評價指標及評分表》
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標解釋 |
評價標準 |
分值 |
單位自評分 |
共性指標（45分） |
項目目標管理績效(10分) |
目標設定情況（5分） |
依據的充分性 |
項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃；是否根據需要製定中長期實施規劃。 |
依據充分：2分；較充分：1-1.5分；不夠充分：0-1分；無依據：0分 |
2 |
2 |
目標的明確度 |
項目資金使用的預定目標是否明確。 |
明確：1分；不夠明確：0分 |
1 |
1 |
目標的合理性 |
項目資金使用的預定目標設置是否客觀、科學，能否體現財政支出的經濟性和有效性等。 |
合理：1分；較合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
目標的細化 |
項目資金是否進行細化。 |
細化：1分；未細化：0分 |
1 |
1 |
年度目標完成程度（5分） |
年度目標完成率 |
年度目標完成率=實際完成數÷預定年度目標數×100%。 |
完成計劃95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
年度目標完成的及時性 |
項目資金使用的預定年度目標是否如期完成。 |
按時完成年度目標得2分，延期完成年度目標的酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
年度目標實現程度 |
項目資金使用產生的成果是否達到預定的年度目標要求。 |
達到要求：1分；未達到要求：0分 |
1 |
1 |
共性指標（45分） |
項目組織管理績效（10分） |
組織管理水平（10分） |
組織實施 |
是否製定實施方案、分工是否明確、是否嚴格執行政府采購相關審批程序。 |
製定實施方案、分工明確：2分；嚴格執行政府采購規定：2分。 |
4 |
4 |
管理製度 |
是否建立健全項目管理製度；是否嚴格執行相關項目管理製度；項目相關資料是否齊全並及時歸檔 |
建立健全項目管理製度：1分；嚴格執行相關項目管理製度：1分；項目相關資金齊全關及時歸檔：1分 |
3 |
3 |
質量管理 |
項目的技術指標和質量管理是否達到國家或行業的標準，如無國家或行業標準的參照同類或類似行業標準。 |
達到標準：3分；基本達到：2；未達到標準：0分 |
3 |
3 |
項目預算管理績效（15分） |
資金落實情況（5分） |
年度內資金到位率 |
年度內資金到位率=實際到位/計劃到位×100%，含配套資金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
資金到位及時性 |
資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度。 |
及時到位：2分；未及時到位但未影響項目進度：1.5分；未及時到位並影響項目進度：0-1分 |
2 |
2 |
支出情況（10分） |
支出的相符性 |
項目的實際支出與預算批複（或合同規定）的用途是否相符，支出調整是否合理。 |
支出與預算批複相符，支出調整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有較多不符合現象：0-0.5分 |
1 |
1 |
財政資金使用率 |
財政資金使用率=實際使用財政資金的金額/財政資金實際撥付金額×100%。 |
財政資金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完為止 |
4 |
4 |
共性指標（45分） |
項目預算管理績效（15分） |
支出情況（10分） |
支出的合規性 |
項目的實際支出是否符合國家財經法規和財務管理製度及有關專項資金管理辦法等情況。 |
支出符合國家財經法規和財政管理製度等：1分；基本符合：0.5-1分；有違反現象：0-0.5分 |
1 |
1 |
支出的及時性 |
相關支出是否按合同約定及時結算。 |
按合同約定及時結算：2分，未及時結算但不影響項目實施：1.5分，未及時結算並影響項目實施：0-1分 |
2 |
2 |
預算執行序時進度 |
各項支出執行情況與預算執行時間進度的相符程度。 |
各項支出與預算相符程度較高（上下浮動10%以內）：1.5-2分；一般（上下浮動10-20%）：1-1.5分；較差：（上下浮動20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
項目財務管理績效（10分） |
會計信息質量（6分） |
會計信息的真實性 |
項目支出的會計核算是否真實、準確和規範。 |
真實：1分；不夠真實酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
會計資料的完整性 |
相關會計資料是否完整。 |
會計資料（憑證、賬冊、報表）完整：2分；不夠完整酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
會計信息的及時性 |
已完成項目是否及時進行會計確認、計量和報告。 |
會計業務及時確認、計量和上報：1分；不夠及時酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
會計信息的準確性 |
項目支出是否按照會計製度要求分項目核算，核算是否準確。 |
支出分項目準確核算：2分；支出分項目核算，但不夠準確：1分；支出未分項目核算：0分 |
2 |
2 |
共性指標（45分） |
項目財務管理績效（10分） |
財務管理狀況（4分） |
財務製度的健全性 |
項目單位的內部財務管理製度、會計核算製度是否完整、合規；是否有項目資金管理辦法，並符合有關財務製度的規定。 |
相關製度健全：2分；不夠健全酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
財務管理的有效性 |
項目的重大開支是否經過評估論證（或工程預算審核），資金撥付是否有完整的審批程序和手續；財務管理製度是否按規定有效執行。 |
財務、資金管理、會計核算等製度嚴格有效執行：2分；不夠嚴格有效酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
個性指標（55分） |
產出指標（30分） |
數量指標（8） |
（描述實現數量指標程度） |
是否達到財政支出績效目標確定的數量指標。 |
達到預定的數量指標：8分；達不到酌情扣分，扣完為止。 |
8 |
8 |
質量指標（8） |
（描述實現數量指標程度） |
是否達到財政支出績效目標確定的質量指標。 |
達到預定的質量指標：4分；達不到酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
任務完成率 |
當年項目是否按計劃內容及要求完成。 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
4 |
4 |
時效指標（6分） |
任務完成及時率 |
項目是否及時完成。 |
按計劃規定的時間完成：3分；每推遲一個月扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
3 |
預算支出進度=資金使用單位資金實際支出/預算額度*100%。 |
6月、9月和12月的支出進度是否達到時序支出進度。 |
6月、9月和12月支出進度達到45%、65%、90%的時序支出進度的，分別得1分、1分和2分。若低於時序支出進度的，以“實際支出進度/時序支出進度*分值”計算得分。 |
3 |
1.8 |
個性指標（55分） |
產出指標（30分） |
成本指標（8分） |
資金投入 |
是否按批複預算支出項目資金。 |
按批複預算支出項目資金4分；未按批複預算支出項目酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
成本控製率=項目資金實際使用額/預算額度*100%。 |
成本是否控製在批複預算範圍內。 |
成本控製在批複預算範圍內：4分；每超出1%扣1分扣完為止。 |
4 |
4 |
效益指標（20分） |
經濟效益指標 |
（描述實現經濟效益指標程度） |
經濟效益是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
社會效益指標 |
（描述實現社會效益指標程度） |
社會效益是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
生態效益指標 |
（描述實現生態效益指標程度） |
生態效益是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
可持續影響指標 |
（描述實現可持續影響指標程度） |
可持續影響是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
滿意度（5分） |
公眾或服務對象滿意度（5分） |
公眾或服務對象滿意度 |
受益群眾對項目建設是否滿意。 |
滿意度達≥90%得5分，每減少5%扣1分，扣完為止。 |
5 |
5 |
|
總分 |
|
|
|
|
100 |
98.8 |
《（中職免學費資助經費438.24萬）財政支出項目績效目標完成情況對比表》 |
填報單位：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版 |
項目名稱 |
高校國家助學金 |
項目屬性 |
新增項目□延續項目□√ |
主管部門 |
學工處 |
主管部門編碼 |
|
項目實施單位 |
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版 |
項目負責人 |
李鏗 |
聯係電話 |
13907748789 |
項目起止時間 |
2019.1-2019.12 |
項目資金（萬元） |
資金來源 |
年初預算數 |
預算調整數 |
實際執行數 |
備注 |
資金總額 |
438.24萬 |
438.24萬 |
438.24萬 |
|
一般預算撥款 |
438.24萬 |
438.24萬 |
438.24萬 |
|
政府性基金撥款 |
|
|
|
|
納入財政專戶管理的收入安排的資金 |
438.24萬 |
438.24萬 |
438.24萬 |
|
未納入財政專戶管理的收入安排的資金 |
|
|
|
|
上年結餘收入 |
|
|
|
|
項目實施進度計劃 |
項目實施內容 |
開始時間 |
完成時間 |
中職國家助學金 |
2019.1-2019.12 |
2019年12月1日 |
|
|
|
|
|
|
項目績效目標 |
長期目標 |
年度目標 |
不能有一個學生因為家庭經濟困難而輟學 |
保證本院學生不能因為家庭經濟困難而輟學 |
長期績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
備注 |
產出指標 |
數量指標 |
中職免學費 |
受助人數2192人 |
|
質量指標 |
各類資助標準 |
免學費標準：2000元/人/年 |
|
項目質量管理 |
嚴格按照國家有關政策執行，製定完美的定期檢查和監督機製， |
|
|
|
|
時效指標 |
資金到位率 |
100%到位 |
|
完工及時率 |
按時完成 |
|
完成時間 |
2019年12月前完成 |
|
資金支付率 |
100%支付 |
|
成本指標 |
項目支出數（按子項目） |
中職免學費 |
發放438.24萬元 |
|
按子項目分別填列 |
資金使用率 |
100% |
效益指標 |
經濟效益 |
|
|
|
社會效益 |
通過實施校級助學金，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
通過免學費，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
|
免學費覆蓋麵 |
100%在校生 |
|
生態效益 |
|
|
|
可持續影響指標 |
|
無一人因為家庭貧困而輟學 |
|
服務對象滿意度指標 |
具體指標 |
滿意度 |
≧90% |
|
…… |
|
|
|
|
年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
備注 |
產出指標 |
數量指標 |
發放國家助學金 |
受助人數2192人 |
|
質量指標 |
各類資助標準 |
免學費標準：2000元/人/年 |
|
項目質量管理 |
嚴格按照國家有關政策執行，製定完美的定期檢查和監督機製， |
|
|
|
|
時效指標 |
資金到位率 |
100%到位 |
|
完工及時率 |
按時完成 |
|
完成時間 |
2019年12月前完成 |
|
資金支付率 |
100%支付 |
|
成本指標 |
項目支出數（按子項目） |
中職免學費 |
發放438.24萬元 |
|
按子項目分別填列 |
資金使用率 |
100% |
效益指標 |
經濟效益 |
|
|
|
社會效益 |
通過實施校級助學金，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
通過免學費，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
|
免學費覆蓋麵 |
100%在校生 |
|
生態效益 |
|
|
|
可持續影響指標 |
|
無一人因為家庭貧困而輟學 |
|
服務對象滿意度指標 |
具體指標 |
滿意度 |
≧90% |
|
…… |
|
|
|
|
填報人：何宏潛 |
單位負責人：陳森英 |
填報日期：2020年4月7日 |
《（中職免學費資助經費438.24萬）財政支出績效評價指標及評分表》
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標解釋 |
評價標準 |
分值 |
單位自評分 |
共性指標（45分） |
項目目標管理績效(10分) |
目標設定情況（5分） |
依據的充分性 |
項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃；是否根據需要製定中長期實施規劃。 |
依據充分：2分；較充分：1-1.5分；不夠充分：0-1分；無依據：0分 |
2 |
2 |
目標的明確度 |
項目資金使用的預定目標是否明確。 |
明確：1分；不夠明確：0分 |
1 |
1 |
目標的合理性 |
項目資金使用的預定目標設置是否客觀、科學，能否體現財政支出的經濟性和有效性等。 |
合理：1分；較合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
目標的細化 |
項目資金是否進行細化。 |
細化：1分；未細化：0分 |
1 |
1 |
年度目標完成程度（5分） |
年度目標完成率 |
年度目標完成率=實際完成數÷預定年度目標數×100%。 |
完成計劃95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
年度目標完成的及時性 |
項目資金使用的預定年度目標是否如期完成。 |
按時完成年度目標得2分，延期完成年度目標的酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
年度目標實現程度 |
項目資金使用產生的成果是否達到預定的年度目標要求。 |
達到要求：1分；未達到要求：0分 |
1 |
1 |
共性指標（45分） |
項目組織管理績效（10分） |
組織管理水平（10分） |
組織實施 |
是否製定實施方案、分工是否明確、是否嚴格執行政府采購相關審批程序。 |
製定實施方案、分工明確：2分；嚴格執行政府采購規定：2分。 |
4 |
4 |
管理製度 |
是否建立健全項目管理製度；是否嚴格執行相關項目管理製度；項目相關資料是否齊全並及時歸檔 |
建立健全項目管理製度：1分；嚴格執行相關項目管理製度：1分；項目相關資金齊全關及時歸檔：1分 |
3 |
3 |
質量管理 |
項目的技術指標和質量管理是否達到國家或行業的標準，如無國家或行業標準的參照同類或類似行業標準。 |
達到標準：3分；基本達到：2；未達到標準：0分 |
3 |
3 |
項目預算管理績效（15分） |
資金落實情況（5分） |
年度內資金到位率 |
年度內資金到位率=實際到位/計劃到位×100%，含配套資金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
資金到位及時性 |
資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度。 |
及時到位：2分；未及時到位但未影響項目進度：1.5分；未及時到位並影響項目進度：0-1分 |
2 |
2 |
支出情況（10分） |
支出的相符性 |
項目的實際支出與預算批複（或合同規定）的用途是否相符，支出調整是否合理。 |
支出與預算批複相符，支出調整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有較多不符合現象：0-0.5分 |
1 |
1 |
財政資金使用率 |
財政資金使用率=實際使用財政資金的金額/財政資金實際撥付金額×100%。 |
財政資金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完為止 |
4 |
4 |
共性指標（45分） |
項目預算管理績效（15分） |
支出情況（10分） |
支出的合規性 |
項目的實際支出是否符合國家財經法規和財務管理製度及有關專項資金管理辦法等情況。 |
支出符合國家財經法規和財政管理製度等：1分；基本符合：0.5-1分；有違反現象：0-0.5分 |
1 |
1 |
支出的及時性 |
相關支出是否按合同約定及時結算。 |
按合同約定及時結算：2分，未及時結算但不影響項目實施：1.5分，未及時結算並影響項目實施：0-1分 |
2 |
1.5 |
預算執行序時進度 |
各項支出執行情況與預算執行時間進度的相符程度。 |
各項支出與預算相符程度較高（上下浮動10%以內）：1.5-2分；一般（上下浮動10-20%）：1-1.5分；較差：（上下浮動20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
項目財務管理績效（10分） |
會計信息質量（6分） |
會計信息的真實性 |
項目支出的會計核算是否真實、準確和規範。 |
真實：1分；不夠真實酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
會計資料的完整性 |
相關會計資料是否完整。 |
會計資料（憑證、賬冊、報表）完整：2分；不夠完整酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
會計信息的及時性 |
已完成項目是否及時進行會計確認、計量和報告。 |
會計業務及時確認、計量和上報：1分；不夠及時酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
會計信息的準確性 |
項目支出是否按照會計製度要求分項目核算，核算是否準確。 |
支出分項目準確核算：2分；支出分項目核算，但不夠準確：1分；支出未分項目核算：0分 |
2 |
2 |
共性指標（45分） |
項目財務管理績效（10分） |
財務管理狀況（4分） |
財務製度的健全性 |
項目單位的內部財務管理製度、會計核算製度是否完整、合規；是否有項目資金管理辦法，並符合有關財務製度的規定。 |
相關製度健全：2分；不夠健全酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
財務管理的有效性 |
項目的重大開支是否經過評估論證（或工程預算審核），資金撥付是否有完整的審批程序和手續；財務管理製度是否按規定有效執行。 |
財務、資金管理、會計核算等製度嚴格有效執行：2分；不夠嚴格有效酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
個性指標（55分） |
產出指標（30分） |
數量指標（8） |
（描述實現數量指標程度） |
是否達到財政支出績效目標確定的數量指標。 |
達到預定的數量指標：8分；達不到酌情扣分，扣完為止。 |
8 |
8 |
質量指標（8） |
（描述實現數量指標程度） |
是否達到財政支出績效目標確定的質量指標。 |
達到預定的質量指標：4分；達不到酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
任務完成率 |
當年項目是否按計劃內容及要求完成。 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
4 |
4 |
時效指標（6分） |
任務完成及時率 |
項目是否及時完成。 |
按計劃規定的時間完成：3分；每推遲一個月扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
2.5 |
預算支出進度=資金使用單位資金實際支出/預算額度*100%。 |
6月、9月和12月的支出進度是否達到時序支出進度。 |
6月、9月和12月支出進度達到45%、65%、90%的時序支出進度的，分別得1分、1分和2分。若低於時序支出進度的，以“實際支出進度/時序支出進度*分值”計算得分。 |
3 |
3 |
個性指標（55分） |
產出指標（30分） |
成本指標（8分） |
資金投入 |
是否按批複預算支出項目資金。 |
按批複預算支出項目資金4分；未按批複預算支出項目酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
成本控製率=項目資金實際使用額/預算額度*100%。 |
成本是否控製在批複預算範圍內。 |
成本控製在批複預算範圍內：4分；每超出1%扣1分扣完為止。 |
4 |
4 |
效益指標（20分） |
經濟效益指標 |
（描述實現經濟效益指標程度） |
經濟效益是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
社會效益指標 |
（描述實現社會效益指標程度） |
社會效益是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
生態效益指標 |
（描述實現生態效益指標程度） |
生態效益是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
可持續影響指標 |
（描述實現可持續影響指標程度） |
可持續影響是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
滿意度（5分） |
公眾或服務對象滿意度（5分） |
公眾或服務對象滿意度 |
受益群眾對項目建設是否滿意。 |
滿意度達≥90%得5分，每減少5%扣1分，扣完為止。 |
5 |
5 |
|
總分 |
|
|
|
|
100 |
99 |
《（中職國家助學金資助經費47.64萬）財政支出項目績效目標完成情況對比表》 |
填報單位：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版 |
項目名稱 |
高校國家助學金 |
項目屬性 |
新增項目□延續項目□√ |
主管部門 |
學工處 |
主管部門編碼 |
|
項目實施單位 |
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版 |
項目負責人 |
李鏗 |
聯係電話 |
13907748789 |
項目起止時間 |
2019.1-2019.12 |
項目資金（萬元） |
資金來源 |
年初預算數 |
預算調整數 |
實際執行數 |
備注 |
資金總額 |
47.64萬 |
47.64萬 |
47.64萬 |
|
一般預算撥款 |
47.64萬 |
47.64萬 |
47.64萬 |
|
政府性基金撥款 |
|
|
|
|
納入財政專戶管理的收入安排的資金 |
47.64萬 |
47.64萬 |
47.64萬 |
|
未納入財政專戶管理的收入安排的資金 |
|
|
|
|
上年結餘收入 |
|
|
|
|
項目實施進度計劃 |
項目實施內容 |
開始時間 |
完成時間 |
中職國家助學金 |
2019.1-2019.12 |
2019年12月1日 |
|
|
|
|
|
|
項目績效目標 |
長期目標 |
年度目標 |
不能有一個學生因為家庭經濟困難而輟學 |
保證本院學生不能因為家庭經濟困難而輟學 |
長期績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
備注 |
產出指標 |
數量指標 |
發放國家助學金 |
受助人數159人 |
|
質量指標 |
各類資助標準 |
國家學金標準：一等助學金3000元/人/年、二等助學金1000元/人/年 |
|
項目質量管理 |
嚴格按照國家有關政策執行，製定完美的定期檢查和監督機製， |
|
|
|
|
時效指標 |
資金到位率 |
100%到位 |
|
完工及時率 |
按時完成 |
|
完成時間 |
2019年12月前完成 |
|
資金支付率 |
100%支付 |
|
成本指標 |
項目支出數（按子項目） |
國家助學金 |
發放47.64萬元 |
|
按子項目分別填列 |
資金使用率 |
100% |
效益指標 |
經濟效益 |
|
|
|
社會效益 |
通過實施校級助學金，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
通過發放助學金，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
|
國家助學金覆蓋麵 |
20%左右在校生 |
|
生態效益 |
|
|
|
可持續影響指標 |
|
無一人因為家庭貧困而輟學 |
|
服務對象滿意度指標 |
具體指標 |
滿意度 |
≧90% |
|
…… |
|
|
|
|
年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
備注 |
產出指標 |
數量指標 |
發放國家助學金 |
受助人數159人 |
|
質量指標 |
各類資助標準 |
國家學金標準：一等助學金3000元/人/年、二等助學金1000元/人/年 |
|
項目質量管理 |
嚴格按照國家有關政策執行，製定完美的定期檢查和監督機製， |
|
|
|
|
時效指標 |
資金到位率 |
100%到位 |
|
完工及時率 |
按時完成 |
|
完成時間 |
2019年12月前完成 |
|
資金支付率 |
100%支付 |
|
成本指標 |
項目支出數（按子項目） |
國家助學金 |
發放47.64萬元 |
|
按子項目分別填列 |
資金使用率 |
100% |
效益指標 |
經濟效益 |
|
|
|
社會效益 |
通過實施校級助學金，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
通過發放助學金，提高學生生活水平，減輕學家長負擔。 |
|
國家助學金覆蓋麵 |
20%左右在校生 |
|
生態效益 |
|
|
|
可持續影響指標 |
|
無一人因為家庭貧困而輟學 |
|
服務對象滿意度指標 |
具體指標 |
滿意度 |
≧90% |
|
…… |
|
|
|
|
填報人：何宏潛 |
單位負責人：陳森英 |
填報日期：2020年4月7日 |
《（中職國家助學金資助經費47.64萬）財政支出績效評價指標及評分表》
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標解釋 |
評價標準 |
分值 |
單位自評分 |
共性指標（45分） |
項目目標管理績效(10分) |
目標設定情況（5分） |
依據的充分性 |
項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃；是否根據需要製定中長期實施規劃。 |
依據充分：2分；較充分：1-1.5分；不夠充分：0-1分；無依據：0分 |
2 |
2 |
目標的明確度 |
項目資金使用的預定目標是否明確。 |
明確：1分；不夠明確：0分 |
1 |
1 |
目標的合理性 |
項目資金使用的預定目標設置是否客觀、科學，能否體現財政支出的經濟性和有效性等。 |
合理：1分；較合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
目標的細化 |
項目資金是否進行細化。 |
細化：1分；未細化：0分 |
1 |
1 |
年度目標完成程度（5分） |
年度目標完成率 |
年度目標完成率=實際完成數÷預定年度目標數×100%。 |
完成計劃95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
年度目標完成的及時性 |
項目資金使用的預定年度目標是否如期完成。 |
按時完成年度目標得2分，延期完成年度目標的酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
年度目標實現程度 |
項目資金使用產生的成果是否達到預定的年度目標要求。 |
達到要求：1分；未達到要求：0分 |
1 |
1 |
共性指標（45分） |
項目組織管理績效（10分） |
組織管理水平（10分） |
組織實施 |
是否製定實施方案、分工是否明確、是否嚴格執行政府采購相關審批程序。 |
製定實施方案、分工明確：2分；嚴格執行政府采購規定：2分。 |
4 |
4 |
管理製度 |
是否建立健全項目管理製度；是否嚴格執行相關項目管理製度；項目相關資料是否齊全並及時歸檔 |
建立健全項目管理製度：1分；嚴格執行相關項目管理製度：1分；項目相關資金齊全關及時歸檔：1分 |
3 |
3 |
質量管理 |
項目的技術指標和質量管理是否達到國家或行業的標準，如無國家或行業標準的參照同類或類似行業標準。 |
達到標準：3分；基本達到：2；未達到標準：0分 |
3 |
3 |
項目預算管理績效（15分） |
資金落實情況（5分） |
年度內資金到位率 |
年度內資金到位率=實際到位/計劃到位×100%，含配套資金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
資金到位及時性 |
資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度。 |
及時到位：2分；未及時到位但未影響項目進度：1.5分；未及時到位並影響項目進度：0-1分 |
2 |
2 |
支出情況（10分） |
支出的相符性 |
項目的實際支出與預算批複（或合同規定）的用途是否相符，支出調整是否合理。 |
支出與預算批複相符，支出調整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有較多不符合現象：0-0.5分 |
1 |
1 |
財政資金使用率 |
財政資金使用率=實際使用財政資金的金額/財政資金實際撥付金額×100%。 |
財政資金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完為止 |
4 |
4 |
共性指標（45分） |
項目預算管理績效（15分） |
支出情況（10分） |
支出的合規性 |
項目的實際支出是否符合國家財經法規和財務管理製度及有關專項資金管理辦法等情況。 |
支出符合國家財經法規和財政管理製度等：1分；基本符合：0.5-1分；有違反現象：0-0.5分 |
1 |
1 |
支出的及時性 |
相關支出是否按合同約定及時結算。 |
按合同約定及時結算：2分，未及時結算但不影響項目實施：1.5分，未及時結算並影響項目實施：0-1分 |
2 |
2 |
預算執行序時進度 |
各項支出執行情況與預算執行時間進度的相符程度。 |
各項支出與預算相符程度較高（上下浮動10%以內）：1.5-2分；一般（上下浮動10-20%）：1-1.5分；較差：（上下浮動20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
項目財務管理績效（10分） |
會計信息質量（6分） |
會計信息的真實性 |
項目支出的會計核算是否真實、準確和規範。 |
真實：1分；不夠真實酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
會計資料的完整性 |
相關會計資料是否完整。 |
會計資料（憑證、賬冊、報表）完整：2分；不夠完整酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
會計信息的及時性 |
已完成項目是否及時進行會計確認、計量和報告。 |
會計業務及時確認、計量和上報：1分；不夠及時酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
會計信息的準確性 |
項目支出是否按照會計製度要求分項目核算，核算是否準確。 |
支出分項目準確核算：2分；支出分項目核算，但不夠準確：1分；支出未分項目核算：0分 |
2 |
2 |
共性指標（45分） |
項目財務管理績效（10分） |
財務管理狀況（4分） |
財務製度的健全性 |
項目單位的內部財務管理製度、會計核算製度是否完整、合規；是否有項目資金管理辦法，並符合有關財務製度的規定。 |
相關製度健全：2分；不夠健全酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
財務管理的有效性 |
項目的重大開支是否經過評估論證（或工程預算審核），資金撥付是否有完整的審批程序和手續；財務管理製度是否按規定有效執行。 |
財務、資金管理、會計核算等製度嚴格有效執行：2分；不夠嚴格有效酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
個性指標（55分） |
產出指標（30分） |
數量指標（8） |
（描述實現數量指標程度） |
是否達到財政支出績效目標確定的數量指標。 |
達到預定的數量指標：8分；達不到酌情扣分，扣完為止。 |
8 |
8 |
質量指標（8） |
（描述實現數量指標程度） |
是否達到財政支出績效目標確定的質量指標。 |
達到預定的質量指標：4分；達不到酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
任務完成率 |
當年項目是否按計劃內容及要求完成。 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
4 |
4 |
時效指標（6分） |
任務完成及時率 |
項目是否及時完成。 |
按計劃規定的時間完成：3分；每推遲一個月扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
3 |
預算支出進度=資金使用單位資金實際支出/預算額度*100%。 |
6月、9月和12月的支出進度是否達到時序支出進度。 |
6月、9月和12月支出進度達到45%、65%、90%的時序支出進度的，分別得1分、1分和2分。若低於時序支出進度的，以“實際支出進度/時序支出進度*分值”計算得分。 |
3 |
1.8 |
個性指標（55分） |
產出指標（30分） |
成本指標（8分） |
資金投入 |
是否按批複預算支出項目資金。 |
按批複預算支出項目資金4分；未按批複預算支出項目酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
成本控製率=項目資金實際使用額/預算額度*100%。 |
成本是否控製在批複預算範圍內。 |
成本控製在批複預算範圍內：4分；每超出1%扣1分扣完為止。 |
4 |
4 |
效益指標（20分） |
經濟效益指標 |
（描述實現經濟效益指標程度） |
經濟效益是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
社會效益指標 |
（描述實現社會效益指標程度） |
社會效益是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
生態效益指標 |
（描述實現生態效益指標程度） |
生態效益是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
可持續影響指標 |
（描述實現可持續影響指標程度） |
可持續影響是否達到預期目標。 |
達到預期績效目標：5分；一項未達到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
滿意度（5分） |
公眾或服務對象滿意度（5分） |
公眾或服務對象滿意度 |
受益群眾對項目建設是否滿意。 |
滿意度達≥90%得5分，每減少5%扣1分，扣完為止。 |
5 |
5 |
|
總分 |
|
|
|
|
100 |
98.8 |
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、對個人和家庭的補助支出：指用於對個人和家庭補助方麵的支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
十五、教育支出：指在學？垢骼嘟萄Щ疃徒萄Цㄖ疃⑸幕局С齪拖钅恐С。其中教學活動支出是指學院各部門、各係部等各類學生思政教育部門為培養各類學生發生的支出；教學輔助活動支出是指學院信息網絡中心、圖書館等教學輔助部門發生的支出。
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2020年8月27日
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