目 錄
第一部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、部門收支預算總體預算情況說明
二、部門收入總體預算情況說明
三、部門支出總體預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、2022年部門預算其他事項說明
第三部分：專業名詞解釋
第四部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2022年部門預算報表（詳見附件）
一、部門收支預算總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入預算總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出預算總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
第一部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版概況
一、主要職能
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版為公辦全日製普通高等院校，全額撥款事業單位，主要職能是根據《中華人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國職業教育法》，開展中等職業教育、專科層次的高等職業教育。
二、機構設置情況
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版成立於2008年，當時為民辦性質。2014年7月國家教育部正式備案學院為公辦院校。梧州市委、市政府整合市區的中職學校資源，建設梧州市職教中心,實行奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版、梧州市職業教育中心“一套人馬、兩塊牌子”的管理模式。
三、人員構成情況
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版現有實名編製數660名，非實名控製數190名，現有領導班子成員共7人，學院內設部門4個，內設機構30個。截止2021年12月底，全校教職工人員1293人，其中：全額事業在職在編實名人員386人，非實名製人員131人，機關後勤服務聘用人員控製數在職在編人員3人，其他聘用人員270人，離退休人員503人。國家計劃內大中專學生22617人。
第二部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、部門收支預算總體預算情況說明
2022年收支總預算170645655.60元，同比增加30864364.68元，增長22.08%。收入包括：一般公共預算撥款、財政專戶管理資金收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
2022年收支預算總體增加主要是以下支出增加：學院繼續擴大招生人數，學生總體較2021年增加3421人，學費等收入增加，使得教育支出增加。
二、部門收入總體預算情況說明
2022年收入總預算170645655.60元，同比增加30864364.68元，增長22.08 %。其中：
（一）一般公共預算撥款67218655.6元，占收入總預算的39.39%，同比增加4018364.68元，增長6.36%。
（二）本部門無政府性基金預算收入，同比無增減變化。
（三）財政專戶管理資金收入103427000元，占收入總預算的60.61%，同比增加26846000元，增長35.06%。
（四）本部門無事業收入，同比無增減變化。
（五）本部門無事業單位經營收入，同比無增減變化。
三、部門支出總體預算情況說明
2022年支出總預算170645655.6元，其中，基本支出預算67609055.6元，占支出總預算的39.62%，同比增加4519964.68元，增長7.16%，主要原因是學生人數增加使學校日常運轉經費支出增加，如辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費及物業管理費等費用支出增大。項目支出預算103036600元，占支出總預算的60.38%，同比增加26344400元，增長34.35 %。
其中：
（一）教育支出類科目157675761.03元，占支出總預算92.40%，同比增加31002758.93元，增長24.47%。
（二）社會保障和就業支出類科目5745316.8元，占支出總預算3.37%，同比減少61720元，下降1.06%。
（三）衛生健康支出類科目2915590.17元，占支出總預算1.7%，同比減少30384.25元，下降1.03%。
（四）住房保障支出類科目4308987.6元，占支出總預算2.53%，同比減少46290元，下降1.06%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年財政撥款收支總預算67218655.60元。收入包括：一般公共預算撥款67218655.60元；支出包括：教育支出54248761.03元、社會保障和就業支出5745316.80元、衛生健康支出2915590.17元、住房保障支出4308987.60元。
五、一般公共預算支出情況說明
2022年一般公共預算撥款支出67218655.60元，其中：基本支出67218655.60元，項目支出0元，具體支出預算如下：
（一）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。
中等職業教育39952473.49元，占支出總預算59.44%，其中：基本支出39952473.49元，項目支出0元。主要用於中等職業教育正常運轉的各項支出。
高等職業教育14296287.54元，占支出總預算21.27%，其中：基本支出14296287.54元，項目支出0元，主要用於高等職業教育學院正常運轉的各項支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出5745316.8元，占支出總預算8.55%，其中：基本支出5745316.8元，項目支出0元。主要用於職工基本養老保險。
事業單位醫療2915590.17元，占支出總預算4.34%，其中：基本支出2915590.17元，項目支出0元。主要用於職工醫療保險，以及大病救助。
住房公積金支出4308987.6元，占支出總預算6.40%，其中：基本支出4308987.6元，項目支出0元。主要用於職工住房公積金支出。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算67218655.6元，占一般公共預算支出的100%，同比增加4129564.68元，增長6.55%。增長的主要原因是2022年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版擴大招生人數，學生人數不斷增加，需購置教學專用設備以及信息網絡維護經費增加，導致資本性支出增加。其中：
工資福利支出預算49270951.08元，占基本支出預算73.3%，同比減少587135.44元，下降1.18%。
商品和服務支出預算6383492.12元，占基本支出預算9.5%，同比減少6073357.88元，下降48.76 %。
對個人和家庭補助支出預算264212.4元，占基本支出預算0.39%，同比減少9942元，下降3.63 %。
資本性支出預算11300000元，占基本支出預算16.81%，同比增加10800000元，增長2160%。主要用於專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新，原因是學院持續擴大招生人數，學生人數不斷增加，各項教學專用設備使用頻率相應增大，設備老化需要購置更新以及信息網絡維護經費需要增加。
2.項目支出預算0元，占一般公共預算支出的0%，同比減少111200元，下降100%。其中：
工資福利支出預算0元，占項目支出預算0%，同比減少108976元，下降100%。
商品和服務支出預算0元，占項目支出預算0%，同比減少2224元，下降100%。
對個人和家庭補助支出預算0元，占項目支出預算0%，同比無增減變化。
資本性支出預算0元，占項目支出預算0%，同比無增減變化。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年本部門一般公共預算基本支出67218655.6元，其中：
人員經費49535163.48元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、遺屬生活補助。
公用經費17683492.12元，主要用於物業管理費、維修（護）費、培訓費、工會經費、設備購置。
七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明
（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2022年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算400000元，同比增加160000元，增長66.67 %。其中：
1.因公出國（境）經費支出預算0元，同比無增減變化。
2.公務接待費支出預算20000元，同比減少20000元，下降50 %，減少主要原因是2022年學院嚴控“三公經費”支出，減少公務接待任務。
3.公務用車費預算380000元，同比增加180000元，增長90 %。其中：
（1）公務用車運行維護費支出預算80000元，同比減少120000元，下降60 %，減少主要原因是2022年學院公務用車保留量減少，公務用車運行維護經費預算相應減少。
（2）公務用車購置費預算300000元，同比增加300000元，增長100 %，增加主要原因是學院原有公務用車行駛裏程已達報廢標準，2022年有計劃安排公務用車購置。
（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算300000元，同比增加130000元，增長76.47%。其中：
1.因公出國（境）經費支出預算。
因公出國（境）經費支出預算0元，同比無增減變化。根據財政局統一要求，各部門一般公共預算安排的因公出國（境）費不編入部門預算，執行中根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請調整支出。
2.公務接待費預算。
公務接待費預算0元，同比減少30000元，下降100%。減少的主要原因是2022年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版嚴控支出減少接待任務，並使用財政專戶管理資金安排公務接待費。
3.公務用車購置及運行維護費預算。
公務用車購置及運行維護費預算300000元，同比增加160000元。具體是：
（1）公務用車運行維護費預算0元，同比減少140000元，下降100%。減少主要原因是2022年學院公務用車保留量減少，公務用車運行維護經費預算相應減少。
（2）公務用車購置預算300000元，同比增加300000元，增長100%。主要是購置車輛用於學校招生，增加主要原因是學院原有公務用車行駛裏程已達報廢標準，2022年有計劃安排公務用車購置。
八、政府性基金預算情況說明
2022年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版無政府性基金收支業務，因此沒有相應的政府性基金收支預算。
九、2022年部門預算其他事項說明
（一）事業運行經費預算安排情況。
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版機關運行經費財政撥款預算0元。
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版有1個事業單位，事業運行經費總預算安排6383492.12元，其中：基本支出預算6383492.12元，項目支出預算0元，同比減少6573357.88元，下降50.73%。主要原因是奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版嚴格控製支出，減少經費。主要用於辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況。
2022年政府采購預算0元，同比無增減變化。按采購資金類型劃分，一般公共預算撥款0元，納入財政專戶管理的收入安排的資金0元。按采購項目類型劃分，集中采購0元，其中：貨物類采購0元、工程類采購0元、服務類采購0元；分散采購0元，其中：貨物類采購0元、工程類采購0元、服務類采購0元。
（三）國有資產的總體情況。
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版共有車輛20輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車20輛，其他用車主要是學校招生用轎車、教職工上下班大客車以及教學實訓用車。
截至2021年12月31日，資產原值合計333233786.09元，其中：1.土地、房屋及構築物1725547.93元。2.通用設備161369671.36元。3.專用設備67245887.22元。4.文物和陳列品9229334.88元。5.圖書檔案11586911.65元。6.家具、用具、裝具等40379135.43元。7.無形資產41697297.62元。
（四）預算績效說明。
2022年單位預算（含所屬二層預算單位）共有項目（含基本支出）30個，項目涉及金額170645655.60元，全部項目（含基本支出）均製定了績效目標。其中：其他運轉類和特定目標類項目9個，分別是：事業單位各項補貼績效增量（單位自行負擔：在職人員獎勵性績效及夥食補貼）項目24598000元、專項公用經費-日常運轉公用經費項目47179000元、專項公用經費-編外等人員經費項目15959600元、其他專項支出-思政專項經費項目380000元、其他專項支出-校級助學金項目3000000元、其他專項支出-招生就業經費項目1000000元、其他專項支出-安保經費、材料費等支出項目4000000元、其他專項支出-教學與辦公設備購置專項支出項目6900000元、其他專項支出-汽車檢測維修士及工程師考試支出項目20000元。
（五）國有資本經營預算收支情況說明。
2022年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版無國有資本經營預算收支業務，因此沒有相應的國有資本經營收支預算。
（六）其他情況說明。
2022年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版部門預算無其他特殊情況說明。
第三部分：專業名詞解釋
1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
8．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
9．事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
10．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。關於機關運行經費公開口徑，由於財政部給的《操作規程》中的表述並未對口徑問題嚴格規定，故當前暫時統一按照：“302商品和服務支出”類下的所有款，加上“309資本性支出（基本建設）”類下的“辦公設備購置”，再加上“310資本性支出”類下的“辦公設備購置”進行統計。
11.事業運行經費：為保障事業單位運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。關於事業運行經費公開口徑，由於財政部給的《操作規程》中的表述並未對口徑問題嚴格規定，故當前暫時統一按照：“302商品和服務支出”類下的所有款，加上“309資本性支出（基本建設）”類下的“辦公設備購置”，再加上“310資本性支出”類下的“辦公設備購置”進行統計。
12．“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2022年部門預算報表
一、部門收支預算總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入預算總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出預算總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
上述報表詳見附件。
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