目 錄
第一部分： 奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2023年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、部門收支預算總體預算情況說明
二、部門收入預算總體情況說明
三、部門支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業名詞解釋
第四部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2023年部門預算報表（詳見附件）
一、部門收支總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、年度預算項目績效目標公開表（預算公開10表）
第一部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版概況
一、主要職能
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版為公辦全日製普通高等院校，全額撥款事業單位，主要職能是根據《中華人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國職業教育法》，開展中等職業教育、專科層次的高等職業教育。
二、機構設置情況
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版為理工類院校，成立於2008年，當時為民辦性質。2014年7月國家教育部正式備案學院為公辦院校。梧州市委、市政府整合市區的中職學校資源，建設梧州市職教中心，實行奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版、梧州市職業教育中心“一套人馬、兩塊牌子”的管理模式。學院內設機構26個，包括：黨政辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、學生工作處、教學科研處、財務與資產管理處、後勤服務管理中心、招生處、發展規劃處、質量管理處、電子信息工程學院、機械與電氣工程學院、建築環保工程學院、商學院、教育學院、衛生健康學院、鄉村產業振興學院、衛生教學部、中職教學部、技工教學部、繼續教育學院、馬克思主義學院、紀檢監察室、審計室、工會委員會、共青團委員會。
三、人員構成情況
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版現有人員編製總數850名，其中：全額事業編製660名，非實名控製數190名，機關後勤服務聘用人員控製數3名。現有領導班子成員共7人，截止2023年3月底，在職在編人員577人，包括：全額事業在職在編430人，非實名控製數在職147人，機關後勤服務聘用人員控製數在職在編人員3人。其他聘用人員261人、離退休人員500人。國家計劃內中、高職學生24248人。
第二部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2023年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、部門收支預算總體預算情況說明
2023年收支總預算200,517,744.81元，同比增加29,872,089.21元，增長17.51%。主要是根據財政預算管理一體化統一規範和新要求，預算管理一體化平台新增結轉結餘編製？椋2023年起，上年結轉結餘資金納入部門預算編製。其中：本年收入預算178,119,691.66元，同比增加7,474,036.06元，增長4.38%；上年結轉結餘22,398,053.15元。收入包括：一般公共預算撥款、財政專戶管理資金收入、上年結轉結餘；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
2023年收支預算總體增加主要是以下支出增加：一是根據2023年財政預算要求，將控製數教師人員經費納入部門年初預算，包括控製數教師工資、五險一金支出、大病醫療統籌以及績效增量；二是學生人數增加，財政撥款生均公用經費增加；三是根據預算管理一體化規範要求，預算管理一體化平台新增設置結轉指標？椋夏杲嶙嵊嘧式鵡扇2023年部門預算編製，使收入預算總體有所增加。
二、部門收入總體預算情況說明
2023年收入總預算200,517,744.81元，同比增加29,872,089.21元，增長17.51%。本年收入預算178,119,691.66元，同比增加7,474,036.06元，增長4.38%；上年結轉結餘22,398,053.15元。其中：
（一）一般公共預算撥款89,656,491.66元，占收入總預算的44.71%，同比增加22,437,836.06元，增長33.38%，主要是以下原因：一是根據2023年財政預算要求，將非實名控製數教師人員經費13,339,010.03元納入部門年初預算，包括控製數教師工資、五險一金支出、大病醫療統籌以及績效增量；二是學生人數增加，財政撥款生均公用經費增加3,486,968.42元，三是全額事業在職在編的實名人員人數增加，人員經費等基本支出增加5,440,253.63元。
（二）本部門無政府性基金預算收入，同比無增減變化。
（三）財政專戶管理資金收入88,463,200元，同比減少14,963,800元，下降14.47%，主要是2022年財政專戶資金預算結轉資金19,504,500元列入2023年預算申報，故減少2023年本年度財政專戶資金的收入預算數。
（四）本部門無事業收入，同比無增減變化。
（五）本部門無事業單位經營收入，同比無增減變化。
（六）上年結轉結餘22,398,053.15元。2023年部門預算編製時，根據預算管理一體化規範要求，預算管理一體化平台新增設置結轉指標？，上年結轉結餘資金納入2023年部門預算編製。
三、部門支出總體預算情況說明
2023年支出總預算200,517,744.81元，其中，基本支出預算90,642,491.66元，占支出總預算的45.20%，同比增加23,033,436.06元，增長34.07%，主要是以下原因：一是2023年財政預算將非實名控製數教師人員經費納入部門年初預算，包括控製數教師工資、五險一金支出、大病醫療統籌以及績效增量；二是擴大招生人數，學生人數增加，生均公用經費支出增大；三是開展公開招聘，招考錄用實名人員人數增加，人員經費等基本支出增加。項目支出預算109,875,253.15元，占支出總預算的54.80%，同比增加6,838,653.15元，增長6.64%。主要是2023年部門預算編製，根據預算管理一體化規範要求，預算管理一體化平台新增設置結轉指標？，上年結轉結餘資金納入2023年部門預算編製。其中：
（一）教育支出類科目186,194,950.27元，占支出總預算92.86%，同比增加28,519,189.24元，增長18.09%。
（二）社會保障和就業支出類科目6,346,796.45元，占支出總預算3.17%，同比增加601,479.65元，增長10.47%。
（三）衛生健康支出類科目3,215,900.75元，占支出總預算1.60%，同比增加300,310.58元，增長10.30%。
（四）住房保障支出類科目4,760,097.34元，占支出總預算2.37%，同比增加451,109.74元，增長10.47%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2023年財政撥款收支總預算92,550,044.81元。收入包括：一般公共預算撥款89,656,491.66元、上年結轉結餘 2,893,553.15元。支出包括：教育支出78,227,250.27元、社會保障和就業支出6,346,796.45元、衛生健康支出3,215,900.75元、住房保障支出4,760,097.34元。
五、一般公共預算支出情況說明
2023年本年一般公共預算撥款支出89,656,491.66元，其中：基本支出89,656,491.66元，項目支出0元，具體支出預算如下：
（一）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。
中等職業教育41,421,034.98元，其中：基本支出41,421,034.98元，項目支出0元。主要用於中等職業教育正常運轉的各項支出。
高等職業教育33,912,662.14元，其中：基本支出33,912,662.14元，項目支出0元。主要用於高等職業教育學院正常運轉的各項支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出6,346,796.45元，其中：基本支出6,346,796.45 元，項目支出0元。主要用於教職工養老保險。
事業單位醫療3,215,900.75元，其中：基本支出3,215,900.75元，項目支出0元。主要用於教職工醫療保險及大病救助支出。
住房公積金4,760,097.34元，其中：基本支出4,760,097.34元，項目支出0元。主要用於教職工住房公積金支出。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算89,656,491.66元，占一般公共預算支出的100%，同比增加22,437,836.06元，增長33.38%。增長的主要原因如下：一是2023年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版擴大招生人數，學生人數增加，生均公用經費支出增大；二是2023年財政預算將非實名控製數教師人員經費納入部門年初預算，非實名人員經費增加；三是公開招考錄用實名人員人數增加，實名人員經費等基本支出增加。其中：
工資福利支出預算68,061,547.47元，占基本支出預算75.91%，同比增加18,790,596.39元，增長38.14%。
商品和服務支出預算21,397,212.99元，占基本支出預算23.87%，同比增加15,013,720.87元，增長235.20%。主要用於維修維護支出、水電費及物業管理等支出，原因是學院持續擴大招生人數，中高職學生人數不斷增加，各項教學設備及教學場所使用頻率增大，實訓設備和實訓場所等老化維修維護經費增加以及水電費、學生軍事化管理支出增加。
對個人和家庭補助支出預算197,731.2元，占基本支出預算0.22%，同比減少66,481.20元，下降25.16%。主要用於離退休教職工的離退休費及生活補助，減少的主要原因是參照離休的兩名教職工人員類別變更為退休人員，由人社發放退休費。
資本性支出預算0元，占基本支出預算0%，同比減少11,300,000.00元，下降100%。減少的主要原因是認真落實黨中央、自治區和市委、市政府的重大決策部署，堅決兜住“三保”底線，在保障部門基本運轉必需的定額公用經費支出前提下，壓減資本性支出。
2.項目支出0元，占一般公共預算支出的0%，同比無增減變化。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年本年一般公共預算基本支出89,656,491.66元，其中：
人員經費68,259,278.67元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助。
公用經費21,397,212.99元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、維修（護）費、培訓費、工會經費、其他商品服務和支出。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2023年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算100,000元，同比減少300,000元，減少75%。根據預算管理一體化規範要求，上年結轉結餘資金納入2023年部門預算編製。其中，當年預算資金安排的“三公”經費支出100,000元，上年結轉結餘資金安排的“三公”經費支出0元。其中：
1.因公出國（境）經費支出預算0元，同比無增減變化。
2.公務接待費支出預算20,000元，同比無增減變化。
3.公務用車費預算80,000元，同比減少300,000元，下降78.95%。主要原因是嚴控“三公”經費，減少公務用車購置支出。其中：
（1）公務用車運行維護費支出預算80,000元，同比無增減變化。
（2）公務用車購置費0元，同比減少300,000元，下降100%，減少主要原因是2022年學院原有公務用車行駛裏程已達報廢標準，2022年有計劃安排公務用車購置，2023年無公務用車購置計劃。
（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
2023年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0元，同比減少300,000元，減少100%。根據預算管理一體化規範要求，上年結轉結餘資金納入2023年部門預算編製。其中，當年預算資金安排的“三公”經費支出0元，上年結轉結餘資金安排的“三公”經費支出0元。其中：
1.因公出國（境）經費預算。
因公出國（境）經費支出預算0元，同比無增減變化。根據財政局統一要求，各部門一般公共預算安排的因公出國（境）費不編入部門預算，執行中根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請調整支出。
2.公務接待費預算。
公務接待費預算0元，同比無增減變化。
3.公務用車購置及運行維護費預算。
公務用車購置及運行維護費預算0元，同比減少300,000元，下降100%。具體是：
（1）公務用車運行維護費預算0元，同比無增減變化。
（2）公務用車購置預算0元，同比減少300,000元，下降100%。減少主要原因是學院2022年有公務用車購置計劃，2023年無公務用車購置計劃。
八、政府性基金預算情況說明
2023年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版無政府性基金收支業務，因此沒有相應的政府性基金收支預算。
九、國有資本經營預算情況說明
2023年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版無國有資本經營收支業務，因此沒有相應的國有資本經營收支預算。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業運行經費預算安排情況說明。
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版為事業單位，機關運行經費財政撥款預算0元。事業運行經費總預算安排21,397,212.99元，其中：基本支出預算21,397,212.99元，項目支出預算0元，同比增加15,013,720.87元，增長235.20%。主要原因是奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版持續擴大招生人數，中高職學生人數不斷增加，各項教學設備及教學場所使用頻率增大，實訓設備和實訓場所等老化維修維護經費增加以及水電費、學生軍事化管理支出增加，生均公用經費支出增大。主要用於辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、維修(護)費、培訓費、培訓費、工會經費、其他商品和服務支出等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2023年政府采購預算22,954,882.87元，同比增加22,954,882.87元，增長100%。其中：政府集中采購預算3,268,271.72元，占政府采購預算的14.24%，同比增加3,268,271.72元，增長100%；主要原因是根據財政要求，2023年將政府采購計劃納入年初部門預算編製。分散采購19,686,611.15元，占政府采購預算的85.76%，同比增加19,686,611.15元，增長100%；主要原因是按照要求將2023年政府采購計劃納入年初部門預算。
按政府采購資金類型劃分，一般公共預算撥款9,232,850元，財政專戶管理的資金安排11,200,669.72元，上年結轉結餘資金安排2,521,363.15元。
按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購10,947,019.60元，占政府采購預算47.69%；工程類采購8,892,393.55元，占政府采購預算38.74%；服務類采購3,115,469.72元，占政府采購預算13.57%。
（三）國有資產的總體情況說明。
共有車輛28輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車28輛，其他用車主要是學校招生用轎車、教職工上下班大客車以及教學實訓用車。
截至2022年12月31日，資產原值合計342,338,821.51元，其中：1.土地、房屋及構築物483,415.80元。2.通用設備107,212,845.23元。3.專用設備153,911,956.41元。4.文物和陳列品2,724,644.08元。5 .圖書檔案11,644,848.44元，6.家具、用具、裝具等22,795,363.93元。7.無形資產43,565,747.62元。
（四）重點項目預算績效目標情況說明。
2023年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版部門預算（含所屬二層預算單位）所有項目均已編製績效目標，其中：項目支出（其他運轉類和特定目標類項目）18個，涉及一般公共預算撥款0元，財政專戶管理資金收入87,477,200元，上年結餘收入22,398,053.15元。相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表。
第三部分：專業名詞解釋
1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
9.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
10.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。關於機關運行經費公開口徑，由於財政部給的《操作規程》中的表述並未對口徑問題嚴格規定，故當前暫時統一按照：“302商品和服務支出”類下的所有款，加上“309資本性支出（基本建設）”類下的“辦公設備購置”，再加上“310資本性支出”類下的“辦公設備購置”進行統計。
11.事業運行經費：為保障事業單位運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。關於事業運行經費公開口徑，由於財政部給的《操作規程》中的表述並未對口徑問題嚴格規定，故當前暫時統一按照：“302商品和服務支出”類下的所有款，加上“309資本性支出（基本建設）”類下的“辦公設備購置”，再加上“310資本性支出”類下的“辦公設備購置”進行統計。
12.“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2023年部門預算報表
一、部門收支預算總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入預算總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出預算總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、年度預算項目績效目標公開表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。
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